ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

11.10.2018

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Керуючись ст. 14, 23, 71, 78, 91,101,102 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції постійних депутатських комісій щодо внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.01. 2018 року № 950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» такі зміни:

1) затвердити зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік (додаток 1);

2) збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 355190 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

3) збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму

355190 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

4) затвердити зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;

5) затвердити перерозподіл видатків на 2018 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 4 до цього рішення;

6) затвердити зміни міжбюджетних трансфертів з міського бюджету на 2018 рік згідно з додатком 5 до цього рішення;

7) затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення;

8) затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році згідно з додатком 7 до цього рішення;

2. Додаток 1 - 7 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2018 рік.

4. Доручити міському голові укласти угоду з головою обласної ради про передачу іншої субвенції з міського бюджету обласному бюджету в межах коштів, визначених цим рішенням.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова                                                                       А.А.Дяченко



 
Додаток 1
до рішення    міської ради   
Зміни до  доходів   міського бюджету на 2018 рік
грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету		 Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
2,4E+07 Інші неподаткові надходження 800 983 800983 800983
24170000 Надходження коштiв пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту 800 983 800983 800983
4E+07 Офіційні трансферти 693 782,40 453 113,40 240 669
4,1E+07 Від органів державного управління 693 782,40 453 113,40 240 669
41050000  Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 693 782,40 453 113,40 240 669
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  60 000 60 000
41051200 Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної підтримки  особам з особливими освітніми  потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 393 113,40 393 113,40
41052900 Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету   240 669 240669
ВСЬОГО: 1 494 765,40 453 113,40 1 041 652 800 983
Секретар ради                                         І.А.Гончарова

Додаток 2
до рішення    міської ради    
                       №   
 Зміни фінансування   міського бюджету   на 2018 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету		 Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування  -355 190 355 190 355 190
208000 Фінасування за рахунок  зміни залишків бюджетних коштів  -355 190 355 190 355 190
208400 Кошти, що передаються  із загального фонду  бюджету  до бюджету розвитку  (спеціального фонду) -355 190 355 190 355 190
Всього за типом кредитора -355 190 355 190 355 190
600000 Фінансування за активними операціями -355 190 355 190 355 190
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів  -355 190 355 190 355 190
602400 Кошти, що передаються  із загального фонду  бюджету  до бюджету розвитку  (спеціального фонду) -355 190 355 190 355 190
Всього за типом  боргового зобов'язання  -355 190 355 190 355 190
Секретар ради                                             І.А.Гончарова
 
Додаток 3
до рішення   міської ради      
                       №    
Зміни у розподілі    
видатків міського бюджету  на 2018 рік по головним розпорядникам коштів  у розрізі  відповідальних виконавців  за бюджетними програмами 
 грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2		 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0600000 Управління освіти  Каховської міської ради 249173,40 249173,40 161962,7 143940 143940 143940 393 113,40
0610000 Управління освіти  Каховської міської ради 249173,40 249173,40 ######## 143940 143940 143940 393 113,40
0611000 1000 Освіта 249173,40 249173,40 ######## 143940 143940 143940 393 113,40
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами   249173,40 249173,40 161962,7 249 173,40
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  143940 143940 143940 143 940
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  - разом, у тому числі: 143940 143940 143940 143 940
Міський   інклюзивно - ресурсний  центр  Каховської міської ради  143940 143940 143940 143 940
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради     60000 60000 60 000
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради    60000 60000 60 000
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 60000 60000 60 000
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя  60000 60000 60 000
3700000 Фінансове управління  Каховської міської ради  1041652 2E+05 800983 800983 1 041 652
3710000 Фінансове управління  Каховської міської ради  1041652 2E+05 800983 800983 1 041 652
3716000 6000 Житлово - комунальне господарство 240669 2E+05 240 669
3716070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово - комунальні послуги 240669 2E+05 240 669
3716072 6072 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету 240669 2E+05 240 669
3719000 9000 Міжбюджетні трансферти  800983 800983 800983 800 983
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  800983 800983 800983 800 983
співфінансування з міського бюджету   до обласного бюджету на будівництво  спортивного майданчику  для міні- футболу зі штучним покриттям  на території Каховської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Каховської міської ради  800983 800983 800983 800 983
Всього видатків 309 173,40 309 173,40 ######## ####### ##### 944 923 944 923 #########
Секретар ради                                                                               І.А.Гончарова
 
Додаток  4
до рішення   міської ради      
                          №    
Перерозподіл   
видатків міського бюджету  на 2018 рік по головним розпорядникам коштів  у розрізі  відповідальних виконавців  за бюджетними програмами 
 грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2		 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  -30000 -30000 -30000 -30 000
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  -30000 -30000 -30000 -30 000
0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 132000 132000 132000 132 000
0216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 132000 132000 132000 132 000
0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 132000 132000 132000 132 000
0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -162000 -162000 -162000 -162 000
0217310 7310 0443 Будівництво об' єктів  житлово - комунального господарства -162000 -162000 -162000 -162 000
0600000 Управління освіти  Каховської міської ради -211250 -211250 241250 241250 241250 30 000
0610000 Управління освіти  Каховської міської ради -211250 -211250 241250 241250 241250 30 000
0611000 1000 Освіта -155188 -155188 86062 241250 241250 241250 86 062
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 86062 86062 86062 86 062
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -241250 -241250 241250 241250 241250
співфінасування з міського бюджету на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів,  компьютерного обладання   на забезпечення загальної середньої освіти  "Нова українська школа" -86380 -86380 86380 86380 86380
0615000 5000 Фізична культура і спорт -56062 -56062 -86062 -56 062
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  -56062 -56062 -86062 -56 062
0615031 5031 0810 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл -56062 -56062 -86062 -56 062
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради    
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради   
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
0813011 3011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства   1000000 1000000 ###
0813012 3012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг   -1000000 -1000000 ###
0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, тимчасової допомоги дітям -1160000 -1160000 -1 160 000
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 25000 25000 25 000
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -1785000 -1785000 -1 785 000
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 600000 600000 600 000
0813080 3080 1010 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 1160000 1160000 1 160 000
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 800000 800000 800 000
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 300000 300000 300 000
0813084 3084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату  60000 60000 60 000
0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 2750 2750 2 750
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 2750 2750 2 750
0813240 3240 1090 Інші заклади та заходи   -2750 -2750 -2 750
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -2750 -2750 -2 750
Всього видатків -211 250 -211 250 211 250 211 250 211 250
Секретар ради                                                                               І.А.Гончарова


 
                                Додаток 5
                                                   До рішення   міської ради 
                                                                               №
Зміни міжбюджетних трансфертів  з міського бюджету на 2018 рік 
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Субвенції   загального фонду   фонду  Субвенції  спеціального  фонду 
Співфінансування  на  будівництво  спортивного майданчику для міні - футболу  зі штучним покриттям  на території Каховської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Каховської міської ради  Херсонської області  за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Велика Куликовська,77  Разом
21100000000 обласний бюджет   800983 800983
Всього 800983 800983
Секретар ради                     І.А.Гончарова 

Додаток 6
до рішення  міської ради  
                    №    
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3		 Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва  Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки  Разом видатків на поточний рік 
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  -162000 -30000
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  -162000 -30000
0216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 132000
0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальні видатки  132000
0217310 7310 0443 Будівництво об' єктів  житлово - комунального господарства Реконструкція вул. Мира в м. Каховка -162000 -162000
0600000 Управління освіти  Каховської міської ради 0 385190
0610000 Управління освіти  Каховської міської ради 0 385190
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки  241250
співфінасування з міського бюджету на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів,  компьютерного обладання   на забезпечення загальної середньої освіти  "Нова українська школа" Капітальні видатки  86380
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  Капітальні видатки  143940
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі: Капітальні видатки  143940
Міський   інклюзивно - ресурсний  центр  Каховської міської ради  Капітальні видатки  143940
3700000 Фінансове управління  Каховської міської ради  800983 800983
3710000 Фінансове управління  Каховської міської ради  800983 800983
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  Співфінансування  з міського бюджету до обласного бюджету на  будівництво  спортивного майданчику для міні - футболу  зі штучним покриттям  на території Каховської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Каховської міської ради  Херсонської області  за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Велика Куликовська,77  800983 800983
Всього  638 983 1 156 173
Секретар ради                                                               І.А.Гончарова 


 
Додаток 7
до рішення   міської ради  
                       № 
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
 міського бюджету  у 2018 році
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3		 Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  0 -30 000 -30 000
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  0 -30 000 -30 000
0216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства Програма  економічного, соціального та культурного  розвитку м.Каховки на 2018 рік  132 000 132 000
0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма  економічного, соціального та культурного  розвитку м.Каховки на 2018 рік  132 000 132 000
0217310 7310 0443 Будівництво об' єктів  житлово - комунального господарства Програма  економічного, соціального та культурного  розвитку м.Каховки на 2018 рік  -162 000 -162 000
0600000 Управління освіти  Каховської міської ради 385 190 385 190
0610000 Управління освіти  Каховської міської ради 385 190 385 190
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Програма  економічного, соціального та культурного  розвитку м.Каховки на 2018 рік  241 250 241 250
0611160 1160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  143 940 143 940
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   143 940 143 940
3700000 Фінансове управління  Каховської міської ради  0 800 983 800 983
3710000 Фінансове управління  Каховської міської ради  0 800 983 800 983
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету  Програма  економічного, соціального та культурного  розвитку м.Каховки на 2018 рік  800 983 800 983
Всього  0 1 156 173 1 156 173
Секретар ради                                                                               І.А.Гончарова