ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М «Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік за підсумками першого кварталу 2018 року», керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки на 2018 рік за підсумками першого кварталу 2018 року взяти до відома (додається).

2. З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста відділу економіки, комунального майна та землі (Перемежко А.В.) проводити:

2.1 комплексний аналіз виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік;

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Скрипніченко А.В.):

3.1 тримати під особистим контролем питання ліквідації заборгованості із заробітної плати по підприємствах м. Каховки до повного її погашення;

3.2 включити до плану діяльності Робочої групи по контролю за створенням та легалізацією робочих місць заходи щодо перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, в яких не забезпечено дотримання законодавства щодо рівня нарахованої заробітної плати.

3.3 забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

4.1 вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

4.2 забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

5. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.), з питань економіки, промисловості, будівництва, торгівлі, зв’язку та підприємництва (Тернавський О.В).

Міський голова А.А. Дяченко

Додаток

до рішення сесії

__________ № _______

Підсумки

виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за І квартал 2018 року

Діяльність міської ради зосереджувалась у тому числі і на виконанні Програми економічного і соціального розвитку м.Каховки на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 р. № 903/49.

За січень–лютий 2018р. промисловими підприємствами м.Каховки реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 907,6 млн.грн., що становить 21,5% загальнообласного обсягу реалізованої продукції (за цей же період 2017 року 1181,2 млн. грн. — 27,3% загальнообласного обсягу).

Обсяг реалізованої продукції на одну особу населення склав – 24913,8 грн. (в середньому по Херсонській області – 4016,2 грн).

За січень–лютий 2018 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 36,2 тис.т вантажів, у відповідному періоді 2017 року 43,7 тис.т). Вантажооборот підприємств транспорту становив 8,2 млн.т.км, або 113,9 % від обсягу січня–лютого 2017р.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховки за січень–лютий 2018 р. становив 3030,0 тис.дол. США, що у 1,02 рази більше відповідного періоду 2017 року (січень – лютий 2017 року - 2943,0 тис.дол. США), імпорту – 7125,0 тис.дол. США і збільшився на 42,3 % (січень – лютий 2017 року - 5007,6 тис.дол.США). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Каховки становило 4095,0 тис.дол. (у січні–лютому 2017р. сальдо було теж від’ємним і становило 2064,6 тис.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м. Каховки здійснювали з партнерами 33 країнами світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусі – 25,6% до загального обсягу експорту, Великої Британії – 24,2%,, Туреччини – 9,1%, Литви– 8,9%, Польщі — 4,4%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Туреччина – 36,0%, США – 23,5%, Ізраїль – 16,4%, Франція — 5,0%.

Основу товарної структури експорту м. Каховки складали готові харчові продукти (57,2% до загального обсягу експорту міста), продукти рослинного походження (20,6 %) пластмаси, полімерні матеріали (6,4%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (68,0% до загального обсягу імпорту міста) та продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (12,2%).

Обсяги виконаних будівельних робіт за січень–березень 2018 року склали 2538 тис.грн., що в 1,01 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року (2501 тис грн), питома вага міста в обсягах будівельних робіт по області складає 2,0%.

Станом на 01.04.2018 р. введено в експлуатацію 6 об'єктів будівництва, з них:

- 4 реконструйованих житлових будинки;

- реконструкція квартири № 91 під об'єкт сфери послуг з прибудовою по площі м. Каховка, пл. Меліораторів, 1, кв. 91;

- реконструкція торговельного павільйону під магазин змішаних товарів; м. Каховка, пров. Кооперативний, 61.

З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг з початку 2014 року функціонує Центр надання адміністративних послуг Каховської міської ради. Протягом І кварталу 2018 року адміністраторами даного центру розглянуто 1192 звернення, в тому числі 209 звернень суб'єктів господарювання.

Станом на 01.04.2018 року по місту Каховка заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками відсутня.

За січень-березень 2018 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було перевірено 127 приватних підприємців міста, виявлено 12 підприємців, які порушували норми трудового законодавства, складено 6 акти. Управлінням праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства виявлених фактів порушень передаються до Каховського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області та до Головного управління держпраці у Херсонській області для подальшого опрацювання.

За складеними актами роботи робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 4,2 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 5 найманих працівників, залучено до реєстрації 1 приватний підприємець.

Система соціального захисту у місті спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення, подолання бідності та зниження розшарування населення міста за рівнем доходів. Призначення та виплата всіх видів державної соціальної допомоги в місті проводиться своєчасно; заборгованості з їх виплати не має.

Протягом І кварталу 2018 року року за призначенням державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми до управління праці звернулася 853 сімей. Загальна сума наданої допомоги склала 11,9 млн.грн.

У І кварталі 2018 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 9614 домогосподарств міста. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 41,0 млн.грн.

Середній розмір субсидій цього виду, призначеної у січні — березні на одне господарство, становив 1335,0 грн.

У січні — березні 2018 року субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 432 господарствам міста.

Середній розмір субсидій цього виду у січні — березні 2018 року на одне господарство, становив 3241,00 грн.

На 1 березня 2018 р. на території м.Каховка, проживало 36209 осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність наявного населення зменшилась на 49 осіб. Зменшення кількості населення відбулося за рахунок природного скорочення на 56 осіб, водночас міграційний приріст становив 7 осіб. Темп скорочення населення 0,14%.

Реформування відносин власності.

На території м. Каховка з орендодавцями комунального майна укладено 103 договори оренди. В оренді знаходиться 9703,57 кв.м комунального майна. Надходження до місцевого бюджету за користування комунальним майном станом на 01.04.2018 становлять 77,5 тис.грн.

Рішенням сесії міської ради затверджено перелік земельних ділянок (20 ділянок) для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2018 році.

За січень-березень 2018 року укладено 12 договорів оренди земельних ділянок з юридичними та фізичними особами загальною площею 2,6 га на 409,1 тис. грн.

Станом на 01.04.2018 року з 45 розповсюджувачем реклами укладено договори про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів (до бюджету надійшло 81,6 тис.грн).

Житлово-комунальне господарство.

Виконання і фінансування заходів з розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста щорічно враховуються в Програмі економічного і соціального розвитку міста і міським бюджетом на відповідний рік.

Мета полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

За І квартал 2018 р. виконані роботи з будівництва, реконструкції, та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності по м.Каховка на суму 39,0 тис.грн

На виконання заходів з благоустрою — 1040,0 тис.грн.

Рішенням сесії Каховської міської ради № 253/15 від 05 липня 2016 року прийнято міську програму Про Положення про дольову участь співвласників квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) багатоквартирних житлових будинків м. Каховка. Станом на 23.04.2018 року розпочаті роботи по капітальному ремонту покрівель.

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

За напрямком розвиток освіти і науки здійснювалися заходи, спрямовані на створення рівних умов для здобуття якісної освіти, а саме:

Дошкільні навчальні заклади міста у 2017/18 навчальному році відвідують 1536 дитини, які об’єднані у 56 груп. Показник охоплення дітей дошкільною освітою по місту становить:

• • Діти віком з 3 до 6 років 100%;

  • Діти 5-річного віку - 100%.

Електронну чергу на влаштування дітей до дошкільного закладу впроваджено у всіх 8 працюючих дошкільних навчальних закладах міста.

В навчально-виховному процесі використовується 208 комп’ютерів, 15 мультимедійних проекторів, 8 інтерактивних дошок. В класах інформатики налічується 134 комп’ютери, на базі яких створено 12 навчально-комп’ютерних комплексів.

В ЗОШ №1, №3, №4, №5, СЗОШ № 2 та НВК «Гімназія» комп’ютерами оснащені і бібліотеки.

У 2017/18 навчальному році завдяки підтримці міського голови розпочато реалізацію проекту «Електронний журнал» на базі Каховської ЗОШ №1 та гімназії. Планується, що у 2018/19 навчальному році до проекту долучиться й решта загальноосвітніх шкіл міста.

Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

Оптимізовано мережу позашкільних навчальних закладів міста. У 109 гуртках Центру дитячої творчості, Станції юних натуралістів, Станції юних техніків, Дитячо-юнацької спортивної школи за 19-ма напрямками діяльності – науково-технічного, експериментально-дослідницького, декоративно-прикладного, еколого-природничого, художньо-естетичного, легкої атлетики, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, дзюдо, академічного веслування, тенісу здобуває позашкільну освіту 1587 дітей, що становить 42% від загальної кількості учнівської молоді.

За підсумками роботи міської ПМПК з у 2017/18 навчальному році створено умови для індивідуального навчання учнів з особливими потребами та відкрито 2 інклюзивні класи на базі ЗОШ №3.

Вжито заходів щодо організації гарячого харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, покращилося виконання натуральних норм харчування.

Так, в загальноосвітніх навчальних закладах різними видами харчування охоплено 3783 учнів, що становить 100% від їх загальної кількості. Гарячим харчуванням охоплено 53% учнів. Безоплатними обідами стовідсотково охоплено дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин, дітей віськовослужбовців АТО, Афганістану.

Протягом січня-березня 2018 року забезпечена реалізація культурно-мистецьких заходів та просвітницьких проектів, благодійних концертів, ювілейних заходів. Організовано та проведено 35 масштабних заходів для різновікових категорій населення, з низ 28 згідно Програми розвитку культури і духовності. Пріоритетним напрямком культурно-мистецької діяльності залишається організація та проведення фестивалів, фестивалів-конкурсів. Протягом І кварталу 2018 року проведено 7 фестивалів різних рівнів, серед яких: фестиваль дитячої творчості “Різдвяні зорі”; традиційний різдвяний культурно-просвітницький фестиваль духовної музики “Різдвяні зустрічі”; фестиваль військово-патріотичної пісні “Пам`ять”; відкритий конкурс молодих виконавців “Каховка запрошує...”; фестиваль виконавської майстерності “Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви”.

Проведені заходи по зміцненню та якісному оновленню матеріально-технічної бази закладів культури. Для міського Палацу культури “Меліоратор”, структурного підрозділу відділу культури Каховської міської ради, придбано: для створення якісного показу відеоматеріалів стойки для проектора на загальну суму 1640 грн.; банер з логотипом міста на загальну суму 3900 грн. Для освітлення прибудинкової території Каховської школи мистецтв придбані прожектори на загальну суму 3640 грн.; для якісного отримання Інтернету встановлено обладнання на загальну суму 1230 грн. Для прибирання прилеглої території Каховської школи мистецтв придбано тачку будівельну на суму 940 грн.

Мережа існуючих спортивних закладів міста, а також плідна співпраця відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради з іншими суб’єктами господарювання фізкультурно-оздоровчого напрямку, на даний час дає змогу на достатньому рівні здійснювати заходи з впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи серед громадян міста. Спортивні споруди комунальної власності загальнодоступні та надаються для занять фізичною культурою громадянам міста (у т.ч. дітям, підліткам та спортсменам-інвалідам) безоплатно або на пільгових умовах.

У дошкільних та загальноосвітніх закладах міста створені умови для забезпечення проведення уроків фізичної культури та позакласної і секційної роботи з фізичного виховання. Навчальні заклади м. Каховки облаштовані місцями для проведення ранкової гімнастики.

Протягом І кварталу відділом у справах молоді та спорту спільно з іншими відділами міської ради та громадськими організаціями міста було проведено 39 заходів (акцій) стосовно дітей та молоді, а також розвитку Українського козацтва в місті.

За І квартал 2018 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 104443,9 тис.грн. або 99,6% до плану (104907,4 тис.грн.), в тому числі власні доходи загального фонду склали 31999 тис.грн. при плані 31286,2 тис.грн., перевиконання плану складає 712,7 тис.грн. або 2,3%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017 року міський бюджет отримав власних доходів загального фонду більше на 4530,7 тис.грн.(факт І кварталу 2017 року 27468,3 тис.грн., факт І кварталу 2018 року 31999 тис.грн.) або на 16,5% .

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету м. Каховка найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб 62,6%.

За І квартал 2018 року фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 101,2%, при плані 19815,6 тис.грн. фактично надійшло 20049,4 тис.грн. місцевим бюджетом додатково отримано 233,8 тис.грн., до факту І кварталу 2017 року виконання склало 124,1% надходження до бюджету збільшились на 3898,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі податку на доходи фізичних осіб 92,5% займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, у І кварталі 2018 року при плані 18500 тис.грн. фактично надійшло 18542,4 тис.грн., бюджетом додатково отримано 42,4 тис.грн., а до факту І кварталу 2017 року (15019,4 тис.грн.) надходження збільшились на 3523тис.грн

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 104,7%, при плані 8404,1 тис.грн. фактично надійшло 8799,2 тис.грн., бюджетом додатково отримано 395,1 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів 62,4% займає єдиний податок.

За І квартал 2018 року фактичні надходження (5487,5 тис.грн.) склали 111,8% до плану (4907,5 тис.грн.), до факту І кварталу 2017 року 4668,1 тис.грн., надходження збільшились на 819,4 тис.грн., виконання складає 117,5%, що пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати.

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у І кварталі 2018 року по загальному фонду проведено на суму 100627,6 тис.грн (92,2% до плану 1 кварталу та 32,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 813,2 тис.грн (24,6% до плану 1 кварталу та 3,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 20,2 тис.грн, що становить 0,4 % до планових призначень І кварталу 2018 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 99011,3 тис.грн (98,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 25408,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 8582,7 тис.грн), культуру – 1086,5 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 991,5 тис.грн, державне управління – 5665,0 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 65860,2 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 63862,2 тис.грн).

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради І.М. Орєхов