ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 64
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 22.12.2016 року № 466/26
«Про міський бюджет на 2017 рік»
У зв’язку із розподілом на 2017 рік міському бюджету з державного бюджету додаткових обсягів міжбюджетних трансфертів, необхідністю перерозподілу окремих бюджетних призначень по головним розпорядникам коштів, керуючись ст.101, ст. 22 пункт 5 підп.3, ст.23 пункт 3, ст. 78 пункт 8 Бюджетного кодексу України, ст.26 пункт 1 підп.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» такі зміни:
1) затвердити зміни у доходах міського бюджету (додаток 1);
2) збільшити (додаток 2):
- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 2270000 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 2270000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);
3) затвердити:
- збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 3);
- зміни у розподілі видатків на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 4);
- перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету (додаток 5).
2. Додатки 1-5 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.
4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на міського голову (А.А.Дяченка).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
| Додаток 1 до рішення міської ради |
|||||
| Зміни до доходів міського бюджету на 2017 рік | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 98070 | 98070 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 98070 | 98070 | ||
| 11010000 | Податок та збiр на доходи фiзичних осiб | 98070 | 98070 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 3 469 000,00 | 3 469 000,00 | 0 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 3 469 000,00 | 3 469 000,00 | 0 | |
| 41030000 | Субвенції | 3 469 000,00 | 3 469 000,00 | 0 | |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 200 000 | 200 000 | ||
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 3 269 000 | 3 269 000 | ||
| Всього доходів | 3 567 070 | 3 567 070 | 0 | 0 | |
| Фінансування міського бюджету на 2017 рік | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | ||||
| 208000 | Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів | -2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| 208100 | На початок періоду | ||||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| Всього за типом кредитора | -2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | ||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| 602100 | На початок періоду | ||||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| Всього за типом боргового зобов'язання | -2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
| Додаток 3 до рішення міської ради |
||||||||||||||||
| Збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
| грн. | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
| 1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 1 097 070 | 1 097 070 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 270 000 | 3 367 070 | |||||
| 1010000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 1 097 070 | 1 097 070 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 270 000 | 3 367 070 | |||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 1092070 | 1092070 | 0 | 0 | 0 | 2098000 | 0 | 0 | 0 | 2098000 | 2098000 | 3 190 070 | ||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | 296000 | 296000 | 538000 | 538000 | 538000 | 834 000 | |||||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 761070 | 761070 | 1532000 | 1532000 | 1532000 | 2 293 070 | |||||||
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 30000 | 30000 | 21000 | 21000 | 21000 | 51 000 | |||||||
| 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 12 000 | |||||||
| 1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 5000 | 5000 | 172000 | 172000 | 172000 | 177 000 | ||||||||
| 1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5000 | 5000 | 172000 | 172000 | 172000 | 177 000 | ||||||||
| 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 5000 | 5000 | 172000 | 172000 | 172000 | 177 000 | |||||||
| 1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| 1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | ||
| 1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| 1513043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 158 557,64 | 158 557,64 | 158 557,64 | ||||||||||
| 1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 1 241,28 | 1 241,28 | 1 241,28 | ||||||||||
| 1513049 | 3049 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 40 201,08 | 40 201,08 | 40 201,08 | ||||||||||
| Всього видатків | 1 297 070,00 | 1 297 070,00 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 2 270 000 | 3 567 070,00 | ||||
| Додаток 4 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
| Зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
| грн. | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
| 1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1513000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1513040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 25 767,15 | 25 767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 767,15 | |||
| 1513041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | -732,47 | -732,47 | -732,47 | ||||||||||
| 1513044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1 172,68 | 1 172,68 | 1 172,68 | ||||||||||
| 1513045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 31 688,83 | 31 688,83 | 31 688,83 | ||||||||||
| 1513046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | -18 367,36 | -18 367,36 | -18 367,36 | ||||||||||
| 1513047 | 3047 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | -20 084,88 | -20 084,88 | -20 084,88 | ||||||||||
| 1513048 | 3048 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 32 090,35 | 32 090,35 | 32 090,35 | ||||||||||
| 1513080 | 3080 | 1010 | Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | -25 767,15 | -25 767,15 | -25 767,15 | ||||||||||
| Всього видатків | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| Додаток 5 до рішення міської ради № |
|||||||||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | |||||||
| 1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 2270000 | |||||||||||||
| 1010000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 2270000 | |||||||||||||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | Капітальні видатки | 538000 | ||||||||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 1532000 | ||||||||||
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальні видатки | 21000 | ||||||||||
| 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | Капітальні видатки | 7000 | ||||||||||
| 1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | Капітальні видатки | 172000 | |||||||||||
| 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | Капітальні видатки | 172000 | ||||||||||
| Всього | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | |||||||||||