Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М “Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік за підсумками дев’яти місяців 2017 року”, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки на 2017 рік за підсумками дев’яти місяців 2017 року взяти до відома (додається).

2. З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста відділу економіки, комунального майна та землі (Перемежко А.В.) проводити:

2.1. комплексний аналіз виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік;

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Скрипніченко А.В.):

3.1 тримати під особистим контролем питання не допущення заборгованості із заробітної плати по підприємствах м. Каховки;

3.2. забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

4.1. вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

4.2. забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

5. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань планування, бюджету (Мовчан А.Ю.), фінансів та оподаткування, з питань економіки, промисловості, будівництва, торгівлі, зв’язку та підприємництва (Тернавський О.В).

Міський голова                                                                                                                      А.А. Дяченко

Додаток

до рішення сесії

_________ № _______

Підсумки

виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за за підсумками дев’яти місяців 2017 року

Діяльність міської ради зосереджувалась у тому числі і на виконанні Програми економічного і соціального розвитку м.Каховки на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 р. № 468/26.

За січень–вересень 2017р. промисловими підприємствами м.Каховки реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5108,2 млн.грн, що становить 27,5% загальнообласного обсягу реалізованої продукції.

В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; забору, очищення та постачання води 91,7% займали споживчі товари короткострокового використання, 6,5% – товари проміжного споживання, 1,3% – інвестиційні товари, 0,5% – енергія.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за січень–серпень 2017 року 128848,7грн. (в середньому по Херсонській області – 15829,7 грн). Зростання обсягів відбулось за рахунок підприємств харчової промисловості.

За січень–вересень 2017р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 184,3 тис.т вантажів, що на 96,9% більше, ніж за січень–вересень 2016р. Вантажооборот підприємств транспорту становив 36,7 млн.ткм, або 111,2% від обсягу січня–вересня 2016р.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховки за січень–серпень 2017р. Становив 17,3 млн.дол. США (9,4% до загального обсягу по області) і збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року в 2,2 раза, імпорту – 29,4 млн.дол. (24,6% до загального обсягу по області) і збільшився на 1,1%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Каховки становило 12,07 млн.дол. (у січні–серпні 2016р. сальдо було теж від’ємним і становило 18,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м. Каховки здійснювали з партнерами 37 країнами світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Білорусії – 14,3% від загального обсягу експорту, Польщі – 11,7%, Грузії – 10,4%, Франції – 7,3%, Китаю – 6,1% та Ірану – 5,8%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Туреччина – 22,2%, США – 19,3%, Ізраїль – 13,0%, Польща – 12,2% та Китай – 6,5%.

Основу товарної структури експорту м.Каховки складали готові харчові продукти (44,3% до загального обсягу експорту міста) і механічне та електричне обладнання (28,2%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (48,4% до загального обсягу імпорту міста), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (28,2%), механічного та електричного обладнання (13,0%).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку міста на 1 липня 2017р. Становив 71,1 млн.дол. США. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) склав 1937,1 дол.США, по області 198,4 дол.США.

Обсяги виконаних будівельних робіт за січень–вересень 2017 року склали 22101 тис.грн., що в 1,28 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року (17244 тис грн) питома вага міста в обсягах будівельних робіт по області складає 4,0% ( у 2016 році 4,2%).

Станом на 01.10.2017 р. введено в експлуатацію 18 об´єктів будівництва, із них 4 реконструйованих житлових будинки (загальною площею 160,5 кв.м; житловою площею 60,3 кв.м.), 3 нових житлових будинків (загальною площею 438,0 кв.м, житловою площею 184,6 кв.м.).

2 промислових об’єкта, в тому числі:

- Реконструкція підлогових складів для зберігання насіння без зміни зовнішніх геометричних розмірів, на території Каховської філії ТОВ "АТ Каргілл" у м. Каховка, вул. Південна, 1 б ( ТОВ“АТ Каргілл”);

- Будівництво адміністративної будівлі дослідної станції за адресою м. Каховка, вул. Соборності, 125 т (ТОВ “Байєр”).

5 об’єктів громадського призначення , в тому числі:

- Реконструкція першого поверху житлового будинку під торгово-офісні приміщення по вул. Мелітопольській, 167 (Дегтярьов Віктор Сергійович) ;

- Реконструкція квартири № 2 житлового будинку під магазин промислових товарів з офісним приміщенням (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаменту у плані) вул. Соборності, 22 (Савчук Вікторія Ігорівна);

- Реконструкція приміщень квартири № 18 під торгові приміщення по вул. Пушкіна, 124 (Слобода Олександр Вікторович);

- Будівництво електропостачання взуттєвої майстерні по пр. Європейський, 11 а;

- Реконструкція квартири № 53 житлового будинку під стоматологічний кабінет по вул. Пушкіна, 126 (Федорова Наталія Григорівна).

Роздрібний товарооборот підприємств за січень–червень 2017р. становив 179,2 млн.грн., що на 1,5% більше рівня січня–червня 2016р. На одну особу населення припадало 4896,9 грн. проти 4139,1 грн. за відповідний період минулого року.

За січень-червень 2017 року продано товарів виробництва України на 122,9 млн.грн., що склало 68,6% від загального обсягу продажу.

З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг з початку 2014 року функціонує Центр надання адміністративних послуг Каховської міської ради.

Протягом січня — вересня 2017 року адміністраторами даного центру розглянуто 3923 звернень, в тому числі 512 звернень суб'єктів господарювання.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств міста Каховки (крім сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) за січень–червень 2017р. склав 11,6 млн.грн прибутків (загальна сума прибутку – 34,2 млн.грн, збитків – 22,6 млн.грн).

За січень–червень 2017р. збитково спрацювали 64,3% підприємств, що на 9,8 в.п. більше, ніж за відповідний період минулого року.

У ІІ кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у м. Каховка становила 9,5 тис. осіб.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника по м.Каховка за ІІ квартал п.р. становила 5966,8 грн, що у 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з січнем–червнем 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 41%.

За січень-вересень 2017 року робочою групою щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення було перевірено 667 приватних підприємців міста, виявлено 52 підприємців, які порушували норми трудового законодавства, складено 26 актів.

За складеними актами роботи робочої групи Каховським відділенням Новокаховської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області донараховано 30,9 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності, які повністю та своєчасно надійшли в бюджет, оформлено 16 найманих працівників

У січні-вересні 2017р. 11331 домогосподарств, які звернулися за субсидіями, 10826 домогосподарств, яким призначено субсидії. Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-вересні 2017р. 3634824 грн., Середній розмір призначених субсидій у вересні — 173,15 грн. У січні-вересні 2017р. 642 домогосподарствам призначено субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на - 1541253 грн., середній розмір призначених субсидій цього виду на одне домогосподарство становив у вересні 3190,7 грн., по області — 2904,3 грн.

Зайнятість населення та ринок праці.

Станом на 01.10.2017 року до Центру зайнятості з питань працевлаштування звернулось 1126 осіб мешканців м. Каховка.

Станом на 01.10.2017 року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості перебували 439 безробітних. Протягом січня-вересня 2017 року за допомогою Центру зайнятості працевлаштовані 483 громадянина, пройшли професійну підготовку 79 осіб. З метою тимчасового працевлаштування 51 мешканець міста взяв участь у роботах тимчасового характеру. Скористалися правом отримання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 3 мешканця міста.

На 1 вересня 2017р. у м.Каховка, проживало 36331 осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність наявного населення м.Каховка зменшилася на 268 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок природного скорочення на 198 осіб, міграційного – на 70 осіб. Темп скорочення населення 0,73 %

Реформування відносин власності.

Станом на 01 жовтня 2017 року обліковується 98 договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, загальною площею 9 630,77 грн. Надходження до місцевого бюджету за користування комунальним майном станом на 01.10.2017 року становлять 163,8 тис.грн.

Станом на 01.10.2017 року проведено приватизацію 7 земельних ділянок на суму 734,2 1 тис. грн.

Рішенням сесії міської ради затверджено перелік земельних ділянок (14 ділянок) для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2017 році.

За 9 місяців 2017 року укладено 48 договорів оренди земельних ділянок з юридичними та фізичними особами загальною площею 199,1 га на 2187,1 тис. грн.

По новим та раніше укладеним договорам оренди земельних ділянок за 9 місяців 2017 року у бюджет міста отримано 8126,5 тис. грн.

Станом на 01.10.2017 року з 46 розповсюджувачам реклами укладено договори про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів (до бюджету надійшло 175,4 тис.грн).

Житлово-комунальне господарство.

Виконання і фінансування заходів з розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста щорічно враховуються в Програмі економічного і соціального розвитку міста і міським бюджетом на відповідний рік.

Мета полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

У сфері благоустрою міста.

За 9 місяців 2017 р. виконані роботи з будівництва, реконструкції, та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності по м.Каховка

Поточний ремонт доріг О.Гончара, Є.Патона, Жовтнева, І.Золіна, Л.Українки, Кооперативна, пров. Кооперативний, П.Осипенко, 8 Березня, Б.Хмельницького, Осетрова, Таванська, Я.Мудрого, Спендіарова, Пархоменко (Г.Сагайдачного), Кобзарська, Декабристів, З.Космодемьянскьої, Шкільна, О.Невського, Радіщева, Герцена, Д.Любарської, Будівельників, Панкеєвська, М.Жука, Ф.Гаєнко, В.Куликовська, П.Орлика, Соборності, Європейський, Набережна, Першотравнева, Пушкіна, Мелітопольська, А.Солов’яненко, 417 Стрілк.дивізії на загальну суму 1112652 грн.

Капітальний ремонт доріг — П.Осіпенко, Ф.Гаєнко, Мелітопольська (перех.з Панкеевською), Ентузіастів(проїзд з Першотравневою), В.Хоменко, тротуар Сосновка - 1336429,69грн.

Реконструкція вуличного освітлення — 37,5 тис.грн.

Капітальний ремонт покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг виконано на суму — 811,5 тис. грн.

Рішенням сесії Каховської міської ради № 253/15 від 05 липня 2016 року прийнято міську програму Про Положення про дольову участь співвласників квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) багатоквартирних житлових будинків м. Каховка.

Рішенням сесії Каховської міської ради № 1104/60 від 01.08.2014р. затверджено програму “Реконструкція систем опалення квартир пільгових категорій населення та малозабезпечених громадян в багатоквартирних житлових будинках ж/м Свєтлово м. Каховка із встановленням систем індивідуального опалення”.

Відповідно до Програми протягом 2014-2017 років заплановано встановити індивідуальне опалення в 745 квартирах. Станом на 10.08.2016р. індивідуальне опалення встановлено в 645 квартирах.

Одним з аспектів реформування ЖКГ є створення у багатоквартирних будинках ОСББ. На даний час в 63 будинках міста налічується 57 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Водопостачання.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює комунальне виробниче управління “Каховський водоканал”.

Споживачі забезпечені цілодобово якісною питною водою.

Водовідведення каналізаційних вод здійснюють сім КНС, очищення відбувається на очисних спорудах, добова потужність яких становить 16,2 тис.м³. Довжина каналізаційних мереж 60,9 км.

Більшість водопроводів побудовані в середині минулого століття і експлуатуються без належного капітального ремонту та реконструкції. Артезіанські свердловини також потребують реконструкції та ремонту.

За десятки років експлуатації колекторів та КНС обладнання практично не змінювалось (крім часткової реконструкції колектора по вул. Першотравневій та КНС №3). Споруди капітально не ремонтувались. Також потребують реконструкції з впровадженням сучасних технологій і очисні споруди.

У 2016 році виділені кошти з міського бюджету на проектування та будівництво артезіанської свердловини у сумі 400,0 тис.грн. Наразі тривають роботи з підключення електропостачання.

Програмою стабілізації екологічного стану навколишнього природного середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку Херсонської області “Екологія-2015” була передбачена реконструкція очисних споруд м.Каховки (згідно з техніко-економічним обґрунтуванням реконструкції очисних споруд, погодженим Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України становить 320,0 млн.грн.) та будівництво очисних споруд зливової каналізації міста (орієнтовна загальна вартість 56,1 млн.грн.). Також КВУ “Каховський водоканал” виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію ВНС станції ІІ-го підйому, яка була направлена до обласного Департаменту ЖКГ, але питання фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету на даний час не вирішено.

КП “Каховська керуюча компанія” виконуються поточні ремонти під’їздів житлових будинків, проводиться робота з ліквідації аварій та наведення благоустрою на прилеглій території будинків.

Теплопостачання.

На даний час система теплопостачання міста централізована. Але в зв'язку з закриттям віддаленої котельні КП “Котельщик”, виконавчий комітет проводить цілеспрямовану роботу стосовно реалізації схеми оптимізованого теплопостачання.

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

За напрямком розвиток освіти і науки здійснювалися заходи, спрямовані на створення рівних умов для здобуття якісної освіти, а саме:

У серпні 2017 року подготовлено проект мережі навчальних закладів міста на 2017/18 навчальний рік.

Дошкільні навчальні заклади міста у 2016/17 навчальному році відвідують 1491 дитини, які об’єднані у 55 груп. Показник охоплення дітей дошкільною освітою по місту становить:

• Діти віком з 3 до 6 років 100%;

• Діти 5-річного віку — 100%.

Питома вага випускників базової школи, охоплених повною загальною середньою освітою становить 65%;

Проводиться планомірна робота з оновлення комп’ютерної техніки в загальноосвітніх школах міста. Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

Відділом освіти міської ради у вересні 2017 року відкрито 3 інклюзивні класи: 1 в СЗОШ № 2 та 2 – №3 та 1 група в дошкільному навчальному закладі №6 «Сонечко».

Щороку проводиться рейтинг участі учнівської молоді міста у всеукраїнських інтелектуальних змаганнях. Цьогоріч випускники м. Каховки ввійшла у трійку найкращих за результатами ЗНО–2017.

Оптимізовано мережу гуртків позашкільних закладів з метою збільшення кількості дітей охоплених позашкільною освітою;

Проводилась планомірна робота з підвищення якості харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій. Протягом 2017 року спостерігається збільшення відсотка учнів охоплених гарячим харчуванням з 42 до 47%;

Проведено облік дітей дошкільного віку по відповідним мікрорайонам. Усі відомості занесено до єдиної електронної бази «Дошкілля».

Електронну чергу на влаштування дітей до дошкільного закладу впроваджено у всіх 8 працюючих дошкільних навчальних закладах міста.

Оптимізовано мережу загальноосвітніх шкіл міста. У 2017/18 навчальному році у 151 класі повну загальну середню освіту здобуватимуть 3860 учнів.

В навчально-виховному процесі використовується 258 комп’ютерів, 17 мультимедійних проекторів. В класах інформатики налічується 210 комп’ютерів, на базі яких створено 11 навчально-комп’ютерних комплексів. В ЗОШ №1, №3, №4, №5, СЗОШ №2 та гімназії комп’ютерами оснащені і бібліотеки. 

В дошкільних навчальних закладах використовується 20 комп’ютерів.

Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

У 103-х гуртках Центру дитячої творчості, Станції юних натуралістів, Станції юних техніків, Дитячо-юнацької спортивної школи за 19-ма напрямками діяльності: науково-технічного, експериментально-дослідницького, декоративно-прикладного, еколого-природничого, художньо-естетичного, легкої атлетики, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, дзюдо, академічного веслування, тенісу здобуває позашкільну освіту 1489 дітей, що становить 40% від загальної кількості учнівської молоді.

У 2017 році на базі міського Центру дитячої творчості організовано роботу 4-х гуртків військово – патріотичного напрямку.

За підсумками роботи міської ПМПК з у 2016/17 навчальному році створено умови для індивідуального навчання учнів з особливими потребами.

У сфері захисту дітей постійно проводиться профілактична робота серед неповнолітніх мешканців міста, в тому числі шляхом проведення спільних рейдів із залученням представників виконавчого комітету, МГФ ОГП “Щит”, Каховського ВП ГУНП, соціальних педагогів міських шкіл та депутатів Каховської міської ради. Зазначені рейди проводились в святкові дні (1 вересня, День міста, День ЗСУ та ін) по місцях масового відпочинку каховчан, а також в канікулярний час в рамках операцій “Діти вулиці”, “Вокзал”, “Урок”.

Кожного місяця навчального року в ЗОШ міста проводяться “Дні права” з метою попередження правопорушень, пропагування здорового способу життя, недопущення порушень прав дитини. До участі в даних заходах запрошуються представники різних державних установ та організацій.

Постійно ведеться профілактична робота з батьками, які ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. Протягом року на обліку відділу перебувало 10 дітей, батьки яких ухилялись від виконання батьківських обов'язків. З них: матері 2 дітей позбавлені батьківських прав і діти влаштовані під опіку родичів, по 4 - ведеться робота щодо позбавлення батьків прав, батьки 4 дітей виправили поведінку та були зняті з обліку.

Особлива увага приділяється забезпеченню сімейних форм виховання для дітей -сиріт та позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.01.2017р на обліку перебувало 74 дітей зазначеної категорій, з них 14 зняті з обліку (досягнення повноліття). Протягом січня-вересня 2017 р поставлені на облік 8 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування і всі вони влаштовані в сім'ї (опіка, прийомна сім'я, усиновлення). Станом на 01.10.2017 р на обліку перебувало 68 дітей зазначеної категорії, з них 65 виховуються в сім'ях, 1 - в інтернатному закладі, 2 - в професійно-технічних освітніх закладах.

Самою пріоритетною формою сімейного виховання та напрямком роботи відділу у справах дітей є усиновлення - протягом року за сприянням відділу були усиновлені 6 дітей.

На відділ у справах дітей покладено організаційне забезпечення роботи міської комісії з питань захисту прав дитини. В звітному періоді відбулось 9 засідань комісії, на яких було розглянуто 91 питання з різної проблематики, що стосується прав дітей.

З метою захисту прав і інтересів дітей спеціалісти відділу приймають участь в судових справах, де розглядаються питання дотичні до дітей - в 2017 році були залучені до розгляду 27 справ.

В рамках виконання “Програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року” проводились культурно-масові заходи для дітей, що перебувають на обліку відділу, а саме: екскурсія до біосферного заповідника “Асканія Нова” (травень), подорож до комплексу “Зелені Хутори” (жовтень), святковий захід “Перший раз у перший клас” на базі Каховської районної дитячої бібліотеки (серпень), привітання до Дня захисту дітей, Дня батька, Дня усиновителя.

В рамках вищезазначеної програми також проводиться інформаційно-просвітницька робота. В поточному році встановлені 4 білборди (до Дня захисту дітей, Дня усиновителя, “Шукаємо патронатних батьків”, “Де твоя дитина?”), а також виготовлені флайєра, плакати на вищезазначені теми, які розповсюджувались серед дітей та дорослих міста.

Протягом 9 місяців 2017 року забезпечена реалізація культурно-мистецьких заходів та просвітницьких проектів, благодійних концертів, ювілейних заходів. Організовано та проведено 120 масштабних заходів для різновікових категорій населення, з них 64 згідно Програми розвитку культури і духовності. Серед яких : VІІ традиційний різдвяний культурно-просвітницький захід духовної музики «Різдвяні зустрічі», VІІІ міський фестиваль дитячої творчості “Різдвяні зорі” (січень 2017р.); просвітницький захід “Моя дорога птаха” присвячений Андрію Кузьменку (Скрябіну), святкова концертна програма та заходи акції “Тепла українська масляна”, міський конкурс літературної творчості “Поетичне гроно Каховщини” присвяченого Міжнародному дню рідної мови, Відкритий конкурс молодих виконавців “Каховка запрошує...” (лютий 2017р.); урочистості та концертна програма аматорів до Міжнародного жіночого дня «Кохані… Ніжні… Чарівні…», звіт аматорських колективів закладів культури міста в рамках обласного огляду аматорського мистецтва “Барви Таврійського краю”, міський етап ІІ обласного фестивалю “Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви” та тестування учасників конкурсу “Найкращий читач року”, ІІІ етап обласного конкурсу “Велика книга читацьких рекордів Херсонщини — 2017” та міський етап всеукраїнського конкурсу “Найкращий читач року”, святкова концертна програма “Любіть Україну” гуртка солістів-вокалістів, МПК “Меліоратор”, міський фестиваль дитячої творчості “Таврійський Барвограй”, IV фестиваль східного танцю “Манящий ветер востока” (березень 2017 р.); каховська Відкрита ліга КВН “Веселі однокласники”, концерт студії східного танцю “Давайте танцевать”, міська акція “Писанковий сад” з нагоди відзначення Великодніх свят, звітний концерт Каховської школи мистецтв, урочистості до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії «Дзвони Чорнобиля» (квітень 2017 р.); святкова концертна програма аматорів міста присвячена 72-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, концертна програма “Пам`ятаємо — Перемагаємо!” гурту солістів-вокалістів МПК ”Меліоратор”, святкова програма “Салют Перемога!” духового ансамблю МПК “Меліоратор”, культурно-мистецькій захід “Один раз на все життя”, фестиваль-конкурс дитячої творчості “Зорецвіт талантів” (травень 2017 р.); відкриття Програми літніх читань “Літо з книгою - 2017” (ігри, конкурси, вікторини), вистава зразкового ТЮГу «Едельвейс», МПК “Меліоратор” - «Недотрога» для дитячих оздоровчих таборів (ДОТ) міста, національний кінофестиваль “Ніч українського кіно” (червень 2017 р.); Показ військової техніки та концерт до дня високомобільних десантних військ (ВДВ) Збройних Сил України, Конкурсно-розважальна програма до річниці незалежності України: робота студії патріотичного боді-арту; конкурси: на краще українське вбрання, український оберіг, привітай рідну Україну з Днем незалежності у відеоблозі; флешмоб з масового виконання Гімну України; флешмоб «Країна щастя і добра»; благодійні акції (липень 2017 р.); Заходи з нагоди відзначення 226-ї річниці з дня заснування міста, Святкові заходи до Всеукраїнського дня бібліотек: святковий концерт та підведення підсумків конкурсу “Літо з книгою – 2017” (вересень 2017 р.).

У структурних підрозділах відділу культури протягом звітного періоду 2017 року проведені заходи по покращенню матеріально-технічної бази, а саме:

У міському Палаці культури “Меліоратор”: протягом січня-вересня 2017 року придбано господарчих товарів (порошки, миючі засоби та інш.) на загальну суму — 7109 грн.; канцелярських товарів (папір, клей, файли та інш.) на загальну суму — 3124 грн.; будівельні матеріали (цемент, замки, змішувач та інш.) на суму — 4661 грн. У лютому 2017 року виготовлена та встановлена на фасаді будівлі тримальна металева конструкція та евробанер з люверсами на загальну суму — 10502 грн.; у березні-червні 2017 для освітлення прибудинкової території МПК “Меліоратор” придбані прожектори на загальну суму 7276 грн.; для створення якісного показу відеоматеріалів комутатор мультимедійний, подовжувальні кабелі та тримальна конструкція для проектора на загальну суму 6636 грн.; акумуляторні батареї для мікрофонів - 904 грн.; розетки, вимикачі – 1063 грн.; у липні-вересні 2017 року придбано: електрочайник, модуль пам’яті, кондиціонери, діафрагма на загальну суму – 32865 грн.; меблі та кожвеніл на загальну суму – 17690 грн., комплектуючі до офісної техніки – 4110 грн., лампи, розетки, вимикачі – 4544 грн., виготовлено банер – 1300 грн., придбано обладнання для відеоспостереження: монітори, відеокамери, комплектуючі – 75791 грн. У липні-вересні проведено геодезичні, геологічні вишукування, оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності ганку будівлі на суму – 98100 грн. У серпні-вересні: проведено капітальний ремонт приміщення (каб. № 351, 355) для студії «Каховська школа кіно і телебачення» на суму – 148201 грн.; придбано звукопідсилювальне та музичне обладнання для організації культурно-мистецьких заходів в місті та на базі МПК "Меліоратор" на суму – 294900.

У Каховській школі мистецтв протягом січня-вересня 2017 року організовано заходи щодо покращення матеріально-технічної бази, а саме: придбано господарчих товарів (миючі засоби, жавілар та інш.) на загальну суму — 4112 грн.; електротовари (лампочки, комплектуючі) – 4352 грн., канцелярські товари, поліграфічна продукція (папір, картон, гуаш, ручки, планшети, рамки та інш.) на загальну суму — 15757 грн.; комплектуючі до офісної техніки та техніка на загальну суму — 10117 грн., у травні придбано фотоапарат на суму 11000 грн., у червні 2017 року придбано: гітару, струни та пюпітри на загальну суму 6178 грн.; електричний тример (коса) на суму — 3299 грн.; у липні-серпні проведено капітальний ремонт кабінетів на першому поверсі (правого крила) на суму 71456 грн., капітальний ремонт туалету на першому поверсі (правого крила) на суму 49484 грн., у вересні придбано: вертикальні жалюзі – 14460 грн., пюпітри – 3759 грн., для проведення поточних ремонтів кабінетів та сходинок придбано будівельні матеріали (цемент, фарба та інш.) на загальну суму – 11226 грн.

У міській універсальній бібліотеці протягом звітного періоду придбано господарчих товарів (порошки, миючі засоби та інш.) на загальну суму — 677 грн., обслуговування оргтехніки, електротовари на загальну суму — 2575 грн., канцелярські товари на загальну суму — 2500 грн., поліграфічна продукція (формуляри, вкладиші, щоденники календарі, закладки) на загальну суму – 3400 грн., меблі – 1200 грн. Для поповнення бібліотечного фонду із Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара отримано безкоштовно 268 екземпляри книг на суму 12 165 грн.

У дошкільних та загальноосвітніх закладах міста створені умови для забезпечення проведення уроків фізичної культури та позакласної і секційної роботи з фізичного виховання. Навчальні заклади м. Каховки облаштовані місцями для проведення ранкової гімнастики.

Протягом січня - жовтня 2017 року відділом у справах молоді та спорту спільно з іншими відділами міської ради та громадськими організаціями міста було проведено 98 заходів (акції) стосовно дітей та молоді, а також розвитку Українського козацтва в місті.

За 9 місяців 2017 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 201778,1тис.грн. або 101,6% до плану (198546,3тис.грн.), в тому числі власні доходи загального фонду склали 89187,7тис.грн. при плані 83429,2 тис.грн., перевиконання плану складає 5758,5 тис.грн. або 106,9%.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року міський бюджет отримав власних доходів загального фонду більше на 23079,3тис.грн.(факт 9 місяців 2016 року 66108,4тис.грн., факт 9 місяців 2017року 89187,7тис.грн.) або на 34,9% .

Фактичні надходження спеціального фонду (без трансфертів) за 9 місяців 2017 року (6245,6 тис.грн.) збільшились на 265,3 тис.грн., або 4,4% до фактичних надходжень відповідного періоду 2016 року (5980,3 тис.грн)

За 9 місяців 2017 року фактичні надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб виконані на 108,3%, при плані 52109,5тис.грн. фактично надійшло 56434,2тис.грн. місцевим бюджетом додатково отримано 4324,7тис.грн., до факту 9 місяців 2016 року виконання склало 145,4% надходження до бюджету збільшились на 17623,5тис.грн.

План по платі за землю за 9 місяців 2017 року в цілому виконаний на 108,4% при плані 9980 тис.грн. фактично надійшло 10821,9 тис.грн., бюджетом додатково отримано 841,9 тис.грн, до факту 9 місяців 2016 року виконання складає 113,1%, додаткові надходження земельного податку складають 1254,6 тис.грн., що пояснюється проведенням індексації грошової оцінки землі

Фактичні надходження єдиного податку за 9 місяців 2017 року (12787,3 тис.грн.) склали 111,9% до плану (11431 тис.грн.), до факту 9 місяців 2016 року 8400,7тис.грн., надходження збільшились на 4386,6тис.грн., виконання складає 152,2%, що пояснюється внесеними змінами в податкове законодавство.

За січень – вересень 2017 року видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на суму 181089,0 тис.грн (94,6 % до плану 9 місяців та 81,5 % до річного), що на 37492,1 тис.грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (143596,9 тис.грн).

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки соціального призначення, які за 9 місяців 2017 року склали 158756,0 тис.грн, або 87,7 % від їх загального обсягу (видатки на освіту – 58430,7 тис.грн, соціальний захист населення – 92835,5 тис.грн, культуру – 5034,2 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2455,6 тис.грн). У порівнянні з минулим роком такі видатки збільшено на 27420,4 тис.грн.

В структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу зайняли видатки на соціальні виплати населенню (дитячі виплати, пільги та субсидії на житлово – комунальні послуги, інші виплати) – 89371,9 тис.грн, їх частка в обсязі видатків загального фонду становить 49,4 відсотка та видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери – 71154,8 тис.грн (39,3 відсотка від усіх видатків загального фонду).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше зросли видатки на оплату праці бюджетним працівникам – на 27697,1 тис.грн, або в 1,6 рази. Таке зростання пов’язано з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати з 1418 гривень у 2016 році до 3200 гривень у звітному періоді.

Також зросли видатки на соціальні виплати населенню - 5265,1 тис.грн., що пов’язано із підвищенням рівня прожиткового мінімуму (з 1335 гривень у 2016 році до 1588 гривень за 9 місяців 2017 року), збільшення контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги.

Значний фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету спрямовано також на фінансування міських програм, а це 3202,0 тис.грн за 9 місяців 2017року, з них на програми соціального захисту малозахищених верств населення – 1940,8 тис.грн, відпочинку та оздоровлення дітей – 486,0 тис.грн, програму «Молодь» - 142,6 тис.грн, підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» – 301,0 тис.грн, «Призовна дільниця» - 18,2 тис.грн, «Обдарована дитина» - 55,5 тис.грн, стимулювання кращих педагогічних працівників – 20,0 тис.грн, підтримки діяльності органів сомоорганізації населення - 34,8 тис.грн, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації - 37,7 тис.грн та інші.

У звітному періоді спрямовано іншу субвенцію до бюджету Каховської районної ради на соціальні видатки такі як придбання ліків для дітей – інвалідів - 603,4 тис.грн, придбання лікарських засобів з імуносупресивної терапії для хворих мешканців міста з трансплантованими органами – 116,8 тис.грн, забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування онкохворих, учасників бойових дій, інвалідів ВВВ та ін. – 21,1 тис.грн, фінансування районної бібліотеки – 270,0 тис.грн.

Надано також субвенцію з міського бюджету державному бюджету на фінансування видатків з придбання комп’ютерної техніки для УДКС України у Каховському районі - 53,0 тис.грн, надано кошти для ДПРЧ-13 Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області на фінансування цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - 471,5 тис.грн.

За звітний період всі видатки міського бюджету (без урахування видатків, які проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету) профінансовано стовідсотково до потреби.

За 9 місяців 2017 року міський бюджет виконано із заборгованістю на загальну суму 34280,4 тис.грн, що на 25315,3 тис.грн більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Заборгованість становить по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (надання пільг, субсидій населенню на оплату житлово – комунальних послуг). Заборгованість виникла з причини недофінансування таких видатків з державного бюджету.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради І.М. Орєхов