ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

29.11.2017

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 6
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Розглянувши пропозиції відділів та управлінь міської ради, висновків постійних депутатських комісій щодо внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, керуючись ст. 23,78 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                       ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» такі зміни:

1) затвердити зміни у доходах міського бюджету (додаток 1);

2) зменшити (додаток 2):

- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 219336 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 2285437 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

3) затвердити:

- збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 3);

- зміни у розподілі видатків на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 4);

- перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету (додаток 5).

2. Додатки 1 -5 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.

4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на міського голову (А.А.Дяченка).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

                                                                                Міський голова                                                                                 А.А.Дяченко


 

Додаток 1
до рішення міської ради
Зміни до доходів міського бюджету на 2017 рік
грн.
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету		 Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 173 778 173 778 0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 173 778 173 778
11010000 Податок та збiр на доходи фiзичних осiб 173 778 173 778
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -400 000 -400 000
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) -400 000 -400 000
18000000 Місцеві податки 520 000 520 000
18050000 Єдиний податок 520 000 520 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності -120 000 -120 000
22080000 Надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном -120 000 -120 000
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу -500 000 -500 000 -500 000
31030000 Кошти вiд вiдчуження майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим та майна, що перебуває в комунальнiй власностi -500 000 -500 000 -500 000
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 500 000 500 000 500 000
33010000 Кошти вiд продажу землi 500 000 500 000 500 000
33010100 Кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, та земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим 500 000 500 000 500 000
40000000 Офіційні трансферти -2 894 045 -2 694 045 -200 000
41000000 Від органів державного управління -2 894 045 -2 694 045 -200 000
41030000 Субвенції -2 894 045 -2 694 045 -200 000
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 568 600 568 600
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот -3 261 700 -3 261 700
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -200 945 -200 945
41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 200 000 -200 000
Всього доходів -2 720 267 -2 520 267 -200 000 0



 
Додаток 2
до рішення міської ради
№
Фінансування міського бюджету на 2017 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету		 Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів -2 066 101 219 336 -2 285 437 -2 285 437
208100 На початок періоду
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 066 101 219 336 -2 285 437 -2 285 437
Всього за типом кредитора -2 066 101 219 336 -2 285 437 -2 285 437
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -2 066 101 219 336 -2 285 437 -2 285 437
602100 На початок періоду
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 066 101 219 336 -2 285 437 -2 285 437
 
Всього за типом боргового зобов'язання -2 066 101 219 336 -2 285 437 -2 285 437
 
 
Додаток 3
до рішення міської ради
грн.
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
Виконавчий комітет Каховської міської ради 114 500 114 500 0 0 0 0 0 0 0 114 500
Виконавчий комітет Каховської міської ради 114 500 114 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 500
Державне управління 91000 91000 91 000
0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 91000 91000 91 000
Видатки, не віднесені до основних груп 23500 23500 23 500
0133 Інші видатки 23500 23500 23 500
Інші видатки (програма підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку "Щит" на 2017 рік) 23500 23500 23 500
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 16 194 16 194 16 194 16 194
Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 16 194 16 194 16 194 16 194
Державне управління 16 194 16 194 16 194 16 194
0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах 16 194 16 194 16 194 16 194
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 43 084 43 084 43 084 43 084
Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 43 084 43 084 43 084 43 084
Соціальний захист та соціальне забезпечення 43 084 43 084 43 084 43 084
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 43 084 43 084 43 084 43 084
1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 43 084 43 084 43 084 43 084
Всього видатків 130 694 130 694 16 194 0 0 43 084 0 0 0 43 084 43 084 173 778

Додаток 4
до рішення міської ради
№
Зміни у розподілі
видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2		 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1000000 Відділ освіти Каховської міської ради 262 420 262 420 0 0 0 -2 328 521 0 0 0 -2 328 521 -2 328 521 -2 066 101
1010000 Відділ освіти Каховської міської ради 262 420 262 420 -2 328 521 0 0 0 -2 328 521 -2 328 521 -2 066 101
1011000 1000 Освіта 262 420 262 420 0 0 0 -2 344 521 -2 344 521 -2 344 521 -2 082 101
1011010 1010 0910 Дошкільна освіта 75303 75303 75303 75 303
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 262420 262420 -2419824 -2419824 -2419824 -2 157 404
1015000 5000 Фізична культура і спорт 16000 16000 16000 16 000
1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 16000 16000 16000 16 000
1015031 5031 0810 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл 16000 16000 16000 16 000
1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради -2 894 045 -2 894 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 894 045
1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради -2 894 045 -2 894 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 894 045
1513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -2 894 045 -2 894 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 894 045
1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот -3 261 700 -3 261 700 -3 261 700
1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг -3 261 700 -3 261 700 -3 261 700
1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -200 945 -200 945 -200 945
1513021 3021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу -29 833,06 -29 833,06 -29 833,06
1513022 3022 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції,на їх утриманні, батькам -1 000 -1 000 -1 000
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива
1513023 3023 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива -2 948,47 -2 948,47 -2 948,47
1513025 3025 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу -9 937,31 -9 937,31 -9 937,31
1513026 3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу -157 226,16 -157 226,16 -157 226,16
1513030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян -43 891 -43 891 -43 891
1513034 3034 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку -43 891 -43 891 -43 891
1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 568 600 568 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 600,00
1513042 3042 1040 Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років -175 283,27 -175 283,27 -175 283,27
1513043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -784 716,73 -784 716,73 -784 716,73
1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 1 128 600 1 128 600 1 128 600
1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 400 000 400 000 400 000
1513050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 9 000 9 000 9 000
1513090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни -9 000 -9 000 -9 000
1513190 3190 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу -6 600 -6 600 -6 600
1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 42 000 42 000 42 000
1513500 3500 1040 Інші видатки 8 491 8 491 8 491
7600000 Фінансове управління Каховської міської ради 200 000 200 000 -200 000 -200 000 0
7610000 Фінансове управління Каховської міської ради 200 000 200 000 -200 000 -200 000 0
7616150 6150 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 200 000 200 000 -200 000 -200 000 0
Всього видатків -2 431 625 -2 431 625 0 0 0 -2 528 521 -200 000 0 0 -2 328 521 -2 328 521 -4 960 146
 
Додаток 5
до рішення міської ради
№
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3		 Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
1000000 Відділ освіти Каховської міської ради -2 328 521
1010000 Відділ освіти Каховської міської ради -2 328 521
1011010 1010 0910 Дошкільна освіта 75303
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -2419824
1015031 5031 0810 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл 16000
1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 43 084
1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 43 084
1513104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Капітальні видатки 43 084
Всього 0 0 -2 285 437