ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 6
Про внесення змін до
рішення сесії міської ради
від 22.12.2016 року № 466/26
«Про міський бюджет на 2017 рік»
Розглянувши пропозиції відділів та управлінь міської ради, висновків постійних депутатських комісій щодо внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, керуючись ст. 23,78 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» такі зміни:
1) затвердити:
- зміни до доходів міського бюджету на 2017 рік (додаток 1);
- збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 2);
- зміни у розподілі видатків на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;
- перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету (додаток 4).
2. Додатки 1 – 4 до цього рішення є невід’ємною його частиною.
3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.
4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на міського голову (А.А.Дяченка).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
| Додаток 1 до рішення міської ради |
|||||
| Зміни до доходів міського бюджету на 2017 рік | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 1 501 183 | 1 501 183 | 0 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1 501 183 | 1 501 183 | ||
| 11010000 | Податок та збiр на доходи фiзичних осiб | 1 501 183 | 1 501 183 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 212 550 | 212 550 | 212 550 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 212 550 | 212 550 | 212 550 | |
| 24170000 | Надходження коштiв пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту | 212 550 | 212 550 | 212 550 | |
| Всього доходів | 1 713 733 | 1 501 183 | 212 550 | 212 550 | |
| Додаток 2 до рішення міської ради № |
||||||||||||||
| грн. | ||||||||||||||
| Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||
| Виконавчий комітет Каховської міської ради | 56590 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 212 550 | 0 | 0 | 0 | 212 550 | 212 550 | 269 140 | ||
| Виконавчий комітет Каховської міської ради | 56590 | 56590 | 0 | 0 | 0 | 212 550 | 0 | 0 | 0 | 212 550 | 212 550 | 269 140 | ||
| Державне управління | 56590 | 56590 | 19500 | 19500 | 19500 | 76 090 | ||||||||
| 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 56590 | 56590 | 19500 | 19500 | 19500 | 76 090 | |||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 43050 | 43050 | 43050 | 43 050 | ||||||||||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 43050 | 43050 | 43050 | 43 050 | ||||||||||
| 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 43050 | 43050 | 43050 | 43 050 | |||||||||
| 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 150000 | 150000 | 150000 | 150 000 | |||||||||
| Відділ освіти Каховської міської ради | 1 434 779 | 1 434 779 | 417 460 | 749 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 434 779 | ||
| Відділ освіти Каховської міської ради | 1 434 779 | 1 434 779 | 417 460 | 749 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 434 779 | ||
| Державне управління | 5 360 | 5 360 | 5 360 | |||||||||||
| 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | 5 360 | 5 360 | 5 360 | ||||||||||
| Освіта | 1 398 555 | 1 398 555 | 403 516 | 749 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 398 555 | ||
| 0910 | Дошкільна освіта | 775 776 | 775 776 | 94 572 | 606 984 | 775 776 | ||||||||
| 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 400 858 | 400 858 | 130 423 | 142 715 | 400 858 | ||||||||
| 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 100 402 | 100 402 | 66 172 | 100 402 | |||||||||
| 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 19 654 | 19 654 | 15 124 | 19 654 | |||||||||
| 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | 82 490 | 82 490 | 80 000 | 82 490 | |||||||||
| 0990 | Здійснення централізованого господарського обслуговування | 18 485 | 18 485 | 17 225 | 18 485 | |||||||||
| 0990 | Утримання інших закладів освіти | 890 | 890 | 890 | ||||||||||
| Фізична культура і спорт | 30 864 | 30 864 | 13 944 | 30 864 | ||||||||||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 30 864 | 30 864 | 13 944 | 30 864 | ||||||||||
| 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | 30 864 | 30 864 | 13 944 | 30 864 | |||||||||
| Відділ культури Каховської міської ради | 9 814 | 9 814 | 9 814 | 9 814 | ||||||||||
| Відділ культури Каховської міської ради | 9 814 | 9 814 | 9 814 | 9 814 | ||||||||||
| Культура і мистецтво | 9 814 | 9 814 | 9 814 | 9 814 | ||||||||||
| 0829 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 9 814 | 9 814 | 9 814 | 9 814 | |||||||||
| Всього видатків | 1 501 183 | 1 501 183 | 427 274 | 749 699 | 0 | 212 550 | 0 | 0 | 0 | 212 550 | 212 550 | 1 713 733 | ||
| Додаток 3 до рішення міської ради № |
||||||||||||||||
| Зміни у розподілі видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами |
||||||||||||||||
| грн. | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 |
Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | ||||||||||||
| 0300000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 10 710 | 10 710 | 10 710 | ||||||||||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 10 710 | 10 710 | 10 710 | ||||||||||||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |||||||||||
| 0310170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10 710 | 10 710 | 10 710 | ||||||||||
| 1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1010000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1011000 | 1000 | Освіта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | ||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | -143 000 | -143 000 | -143 000 | -143 000 | |||||||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 359 000 | 359 000 | 359 000 | 359 000 | |||||||||
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |||||||||
| 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | -205 000 | -205 000 | -205 000 | -205 000 | |||||||||
| 1015000 | 5000 | Фізична культура і спорт | -106 000 | -106 000 | -106 000 | -106 000 | ||||||||||
| 1015030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | -106 000 | -106 000 | -106 000 | -106 000 | ||||||||||
| 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | -106 000 | -106 000 | -106 000 | -106 000 | |||||||||
| 7500000 | Фінансове управління Каховської міської ради | -10 710 | -10 710 | -10 710 | ||||||||||||
| 7510000 | Фінансове управління Каховської міської ради | -10 710 | -10 710 | -10 710 | ||||||||||||
| 7518000 | 8000 | Видатки, не віднесені до основних груп | -10 710 | -10 710 | -10 710 | |||||||||||
| 7518800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | -10 710 | -10 710 | -10 710 | ||||||||||
| Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету для виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім ї та дитини з багатодітної сім ї для надання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства") | -10 710 | -10 710 | -10 710 | |||||||||||||
| Всього видатків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Додаток 4 до рішення міської ради № |
|||||||||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | |||||||
| 0300000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 212 550 | |||||||||||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 212 550 | |||||||||||||
| 0310170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Капітальні видатки | 19 500 | ||||||||||
| 0313131 | 3131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Капітальні видатки | 43 050 | ||||||||||
| 0316430 | 6430 | 0443 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | Розробка містобудівної документації | 150 000 | ||||||||||
| 1000000 | Відділ освіти Каховської міської ради | 0 | |||||||||||||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | Капітальні видатки | -143 000 | ||||||||||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 359 000 | ||||||||||
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальні видатки | 95 000 | ||||||||||
| 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | Капітальні видатки | -205 000 | ||||||||||
| 1015031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл | Капітальні видатки | -106 000 | ||||||||||
| Всього | 0 | 0 | 212 550 | ||||||||||||