Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік (додається), міська рада відмічає наступне.
За 2020 рік до бюджету міста надійшло 262265,4 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 184211,7 тис.грн, субвенцій, дотацій з державного та обласного бюджету – 67191,0 тис.грн, доходів спеціального фонду – 10862,7 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 184211,7 тис.грн (73,3 % всіх доходів), виконання їх становить 100,4 %. Додатково отримано 805,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 10735,7 тис.грн ( 6,2 %).
Біля 94,8 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 119503,4 тис.грн, або 100,9% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1052,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3926,8 тис.грн ( 3,4 %);
- плата за землю – 12216,3 тис.грн, що становить 101,2 % до плану. Додатково отримано 143,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 877,7 тис.грн. (6,7%). Зменшення надходжень пояснюється прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Зазначеним Законом внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюються положення норм, якими органи місцевого самоврядування були позбавлені надходжень по платі за землю за березень 2020 року.
- єдиний податок – 29594,3 тис.грн, що становить 101,7 % до плану. Додатково отримано 483,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3324,1 тис. грн (12,6%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 13357,5 тис.грн, або 100,4 % до плану. Додатково отримано 57,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 3216,9 тис.грн (31,7%).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2020рік становить 67191,0 тис.грн (26,7 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 88620,2 тис.грн (56,9%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.
Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 55429,7 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану, використано 6016,3 тис.грн, повернуто до державного бюджету як невикористану – 1245,3 тис.грн), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 774,2 тис.грн (100,0 % до плану), дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 327,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1333,6 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 153,4 тис.грн (53,2 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1363,5 тис.грн (99,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, щ утворився на початок бюджетного періоду – 30,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 374,4 тис.грн (40,8 % до плану) - повернуто до державного бюджету як невикористану – 543,8 тис.грн, субвенцію на проведення місцевих виборів – 1400,4 тис.грн (100,0 % до плану, використано – 1388,6 тис.грн - повернуто до обласного бюджету як не використану- 11,8 тис.грн.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10862,7 тис.грн (121,4 % до плану), у тому числі до бюджету розвитку - 5294,4 тис.грн (170,6 % до плану).
Виходячи з обсягів залучених коштів за 2020 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 248805,2 тис. грн (97,8 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 25368,9 тис.грн (89,7 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 20343,2 тис.грн ( 92,0 % до плану).
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 210387,9 тис.грн (84,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 146468,4 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 55429,7 тис.грн, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 327,2 тис.грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1171,5 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 322,7 тис.грн, субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1109,8 тис.грн), культуру – 6293,4 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 7136,5 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 38041,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 12447,8 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 38,8 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2020 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 209390,8 тис.грн або 98,1 % до річного розпису з урахуванням змін, що на 74906,9 тис.грн (26,3 %) менше у порівнянні з минулим роком, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 177021,4 тис.грн, оплату енергоносіїв – 13176,5 тис.грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 790,2 тис.грн, продукти харчування - 4120,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 4005,7 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 10213,9 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг безпосередньо отримувачам).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2020 без кредиторської заборгованості.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік по доходах у сумі 262265,4 тис.грн (загального фонду – 251402,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10862,7 тис.грн), по видатках у сумі 274174,1 тис.грн (загального фонду - 248805,2 тис.грн, спеціального фонду – 25368,9 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1572,5 тис.грн, неповернутою бюджетною позикою, наданої суб’єктам господарювання – 1025,0 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 14506,2 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2021 року - 9325,7 тис.грн (загального фонду – 4524,1 тис.грн, спеціального фонду – 4801,6 тис.грн).
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету Каховської міської територіальної громади у 2021 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| Додаток | ||||||
| до рішення міської ради | ||||||
| № | ||||||
| Звіт з виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік |
||||||
| грн. | ||||||
| Затверджено | Виконано | Рівень виконання | ||||
| на рік | за рік | |||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| ДОХОДИ | ||||||
| Податкові надходження | 179015740 | 180000 | 180846838 | 161154 | 101,0 | 89,5 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом | 119314740 | 0 | 120339364 | 0 | 100,9 | |
| у тому числі: | ||||||
| - податок та збір на доходи фізичних осіб | 118450740 | 119503455 | 100,9 | |||
| - податок на прибуток підприємств | 864000 | 835909 | 96,7 | |||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 80000 | 80631 | 100,8 | |||
| - рентна плата за користування надрами | 80000 | 80631 | 100,8 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 13300000 | 13357462 | 100,4 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне | 1800000 | 1835784 | 102,0 | |||
| - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне | 6400000 | 6418489 | 100,3 | |||
| - акцизний податок з реалізації суб' єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 5100000 | 5103189 | 100,1 | |||
| Місцеві податки - разом | 46321000 | 47069381 | 0 | 101,6 | ||
| Податок на майно | 17182400 | 17447437 | 101,5 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 12761 | |||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 27000 | 27102 | 100,4 | |||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 5762 | |||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 4712200 | 4835994 | 102,6 | |||
| - земельний податок з юридичних осіб | 2973200 | 2974761 | 100,1 | |||
| - орендна плата з юридичних осіб | 6700000 | 6834538 | 102,0 | |||
| - земельний податок з фізичних осіб | 450000 | 473503 | 105,2 | |||
| - орендна плата з фізичних осіб | 1950000 | 1933540 | 99,2 | |||
| - транспортний податок з фізичних осіб | 50000 | 43496 | 87,0 | |||
| - транспортний податок з юридичних осіб | 320000 | 305980 | 95,6 | |||
| Туристичний збір | 27600 | 27620 | 100,1 | |||
| Єдиний податок | 29111000 | 29594324 | 101,7 | |||
| Інші податки та збори - разом | 0 | 180000 | 0 | 161154 | 89,5 | |
| у тому числі: | ||||||
| - екологічний податок | 180000 | 161154 | 89,5 | |||
| II. Неподаткові надходження-всього | 4389400 | 5810158 | 3363827 | 5433857 | 76,6 | 93,5 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 268600 | 285268 | 0 | 106,2 | ||
| у тому числі: | ||||||
| - частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть | 219000 | 219084 | 100,0 | |||
| - адміністративні штрафи та інші санкції | 16000 | 17784 | 111,2 | |||
| - адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 33600 | 48400 | 144,0 | |||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3412000 | 2303091 | 67,5 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - плата за надання адміністративних послуг | 2630000 | 1815194 | 69,0 | |||
| - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 412000 | 161259 | 39,1 | |||
| -держмито | 370000 | 326638 | 88,3 | |||
| Інші неподаткові надходження | 708800 | 23600 | 775468 | 28833 | 109,4 | 122,2 |
| у тому числі: | ||||||
| - інші надходження | 677400 | 731309 | 108,0 | |||
| - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1000 | 2155 | 215,5 | |||
| Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу, відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покрову тощо та за неодержання доходів у зв язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 31400 | 44159 | 140,6 | |||
| - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 22600 | 26678 | 118,0 | |||
| Власні надходження бюджетних установ | 5786558 | 5405024 | 93,4 | |||
| Доходи від операцій з капіталом: | 1000 | 3080500 | 1000 | 5267746 | 171,0 | |
| у тому числі: | ||||||
| - кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 1000 | 1000 | 100,0 | |||
| - кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | 549000 | 2449945 | 446,3 | |||
| - кошти від продажу землі | 2531500 | 2817801 | 111,3 | |||
| РАЗОМ ДОХОДІВ: | 183406140 | 9070658 | 184211665 | 10862757 | 100,4 | 119,8 |
| Субвенції - разом, у тому числі: | 69140516 | 67191013 | 97,2 | |||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 55429700 | 55429700 | 100,0 | |||
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7261600 | 6016292 | 82,9 | |||
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 327200 | 327200 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1333632 | 1333632 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 30000 | 30000 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 774255 | 774255 | 100,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1377014 | 1363484 | 99,0 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1400394 | 1388643 | 99,2 | |||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 288505 | 153366 | 53,2 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 918216 | 374441 | 40,8 | |||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 252546656 | 9070658 | 251402678 | 10862757 | 99,5 | 119,8 |
| ВИДАТКИ | ||||||
| Затверджено | Виконано | Рівень виконання | ||||
| на рік | за рік | |||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| ВИДАТКИ : | ||||||
| Державне управління | 38595429 | 193825 | 38041798 | 190601 | 98,6 | 98,3 |
| з них: | ||||||
| - оплата праці і нарахування на заробітну плату | 31543575 | 31409728 | 99,6 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 964294 | 792575 | 82,2 | |||
| - інші поточні видатки | 2207611 | 16000 | 2004376 | 13116 | 90,8 | 82,0 |
| - капітальні видатки | 167500 | 167160 | 99,8 | |||
| Інша діяльність у сфері державного управління - разом | 2479555 | 10325 | 2446476 | 10325 | 98,7 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||
| Утримання архівного відділу Каховської міської ради | 1319122 | 10325 | 1303543 | 10325 | 98,8 | 100,0 |
| Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2020 рік | 131000 | 119000 | 90,8 | |||
| Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р | 56100 | 50600 | 90,2 | |||
| Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік | 139200 | 139200 | 100,0 | |||
| Видатки на виконання судового рішення | 834133 | 834133 | 100,0 | |||
| Проведення місцевих виборів | 1400394 | 1388643 | 99,2 | |||
| Освіта | 148178441 | 7139002 | 146468416 | 5452750 | 98,8 | 76,4 |
| - заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом | 148093741 | 5827264 | 146383718 | 4917834 | 98,8 | 84,4 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 126972207 | 376068 | 126330868 | 369422 | 99,5 | 98,2 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 11769681 | 13813 | 11246950 | 13187 | 95,6 | 95,5 |
| - продукти харчування | 3917731 | 3371597 | 3721639 | 2589515 | 95,0 | 76,8 |
| - інші поточні видатки | 5434122 | 664406 | 5084261 | 654439 | 93,6 | 98,5 |
| - капітальні видатки | 1401380 | 1291271 | 92,1 | |||
| Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки | 64700 | 64698 | 100,0 | |||
| Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2020 рік | 20000 | 20000 | 100,0 | |||
| Виконання заходів в рамках реалізації програми Спроможна школа для кращих результатів | 1311738 | 534916 | 40,8 | |||
| Охорона здоров'я | 1006879 | 85200 | 1006879 | 85200 | 100,0 | 100,0 |
| - інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 1006879 | 85200 | 1006879 | 85200 | 100,0 | 100,0 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 12639373 | 333955 | 12447849 | 318349 | 98,5 | 95,3 |
| у тому числі: | ||||||
| - надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 2172168 | 2166353 | 99,7 | |||
| -пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 42000 | 25803 | 61,4 | |||
| - видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 17500 | 12955 | 74,0 | |||
| - здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" | 310969 | 310969 | 100,0 | |||
| - інші заходи та заклади молодіжної політики - разом | 101188 | 0 | 101188 | 0 | 100,0 | |
| у тому числі: | ||||||
| програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2020 рік" | 63490 | 63490 | 100,0 | |||
| програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки | 37698 | 37698 | 100,0 | |||
| - надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1796730 | 1795315 | 99,9 | |||
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 1581048 | 1581035 | 100,0 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 67982 | 66588 | 97,9 | |||
| - інші поточні видатки | 147700 | 147692 | 100,0 | |||
| - капітальні видатки | ||||||
| - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5309852 | 312525 | 5276842 | 312525 | 99,4 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 4909287 | 188330 | 4891163 | 188330 | 99,6 | 100,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 52093 | 664 | 40715 | 664 | 78,2 | 100,0 |
| - інші поточні видатки | 348472 | 123531 | 344964 | 123531 | 99,0 | 100,0 |
| - капітальні видатки | ||||||
| - надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 75000 | 75000 | 100,0 | |||
| - утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді | 961894 | 21430 | 947751 | 5824 | 98,5 | 27,2 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 918667 | 918641 | 100,0 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 25705 | 12365 | 11599 | 2119 | 45,1 | 17,1 |
| - інші поточні видатки | 17522 | 9065 | 17511 | 3705 | 99,9 | 40,9 |
| - капітальні видатки | ||||||
| - надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг | 8300 | 7250 | 87,3 | |||
| - інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 41000 | 40494 | 98,8 | |||
| -заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 123500 | 123500 | 100,0 | |||
| - надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 45200 | 44619 | 98,7 | |||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1634072 | 1519810 | 93,0 | |||
| Житлово-комунальне господарство | 21500187 | 4306257 | 21500185 | 4236593 | 100,0 | 98,4 |
| у тому числі: | ||||||
| - організація благоустрою населених пунктів | 19565547 | 2293800 | 19565545 | 2285103 | 100,0 | 99,6 |
| - експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 2012457 | 1951490 | 97,0 | |||
| - забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1934640 | 1934640 | 100,0 | |||
| Культура і мистецтво | 6348609 | 501397 | 6293434 | 501397 | 99,1 | 100,0 |
| - заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом | 5500909 | 501397 | 5447400 | 501397 | 99,0 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 4721443 | 4705545 | 99,7 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 508361 | 78275 | 489981 | 78275 | 96,4 | 100,0 |
| - інші поточні видатки | 271105 | 285259 | 251874 | 285259 | 92,9 | 100,0 |
| - капітальні видатки | 137863 | 137863 | 100,0 | |||
| - інші заходи в галузі культури і мистецтва | 847700 | 846034 | 99,8 | |||
| Фізична культура і спорт | 7190275 | 68344 | 7136503 | 68343 | 99,3 | 100,0 |
| - заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом | 6496601 | 68344 | 6448842 | 68343 | 99,3 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 5130719 | 5130702 | 100,0 | |||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 487369 | 459361 | 94,3 | |||
| - інші поточні видатки | 878513 | 18544 | 858779 | 18543 | 97,8 | 100,0 |
| - капітальні видатки | 49800 | 49800 | 100,0 | |||
| - проведення спортивної роботи в регіоні | 135194 | 135193 | 100,0 | |||
| - здійснення фізкультурно - спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю | 6000 | 5998 | 100,0 | |||
| - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні | 552480 | 552468 | 100,0 | |||
| Здійснення заходів із землеустрою | 104829 | 0 | 0,0 | |||
| Будівництво освітніх установ та закладів | 220034 | 220016 | 100,0 | |||
| Будівництво установ та закладів культури | 1077796 | 1077021 | 99,9 | |||
| Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 775302 | 775302 | 100,0 | |||
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 6068783 | 5307526 | 87,5 | |||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 656320 | 655220 | 99,8 | |||
| Інші заходи у сфері автотранспорту | 150000 | 54112 | 36,1 | |||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3203605 | 4392900 | 3157270 | 4392753 | 98,6 | 100,0 |
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 40000 | 40000 | 100,0 | |||
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 80000 | 38200 | 47,8 | |||
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 1301000 | 1301000 | 100,0 | |||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 236666 | 236659 | 100,0 | |||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 60000 | 39600 | 66,0 | |||
| Інші заходи громадського порядку та безпеки | 5000 | 4993 | 99,9 | |||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 214105 | 0 | ||||
| Резервний фонд | 123377 | 0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 7261600 | 6016292 | 82,9 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 2718137 | 2027530 | 74,6 | |||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів | 100000 | 750000 | 100000 | 748609 | 100,0 | 99,8 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 5065396 | 0 | 4233711 | 0 | 83,6 | |
| у тому числі: | ||||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю | 155000 | 155000 | 100,0 | |||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами | 300000 | 139197 | 46,4 | |||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | 173800 | 137782 | 79,3 | |||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи | 1200000 | 924815 | 77,1 | |||
| Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 3160000 | 2800321 | 88,6 | |||
| Субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 | 30396 | 30396 | 100,0 | |||
| Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) | 40500 | 40500 | 100,0 | |||
| Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 ) | 5700 | 5700 | 100,0 | |||
| РАЗОМ ВИДАТКІВ: | 254422974 | 28269049 | 248805231 | 25368880 | 97,8 | 89,7 |
| ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ: | ||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 17139877 | 3877880 | 18140247 | 3878002 | ||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -15263559 | 15263559 | -14497985 | 14497985 | ||
| Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 1025000 | 1025000 | ||||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 56952 | 931955 | ||||
| Інші розрахунки | -690608 | -224 | ||||
| Залишки бюджетних коштів на 01.01.2021 року | 4524101 | 4801595 | ||||
| Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") | -2901318 | -19198391 | 1572447 | -14506123 | ||
| Оборотна касова готівка | 1000000 | |||||
| Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА | ||||||