ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 16

(21541000000)­­­­­­­­­­­­­­­­­

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 317098576 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 8460403 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 325558979 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 301598576 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 23960403 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 15500000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 15500000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 2000000 гривень, що становить 0,66 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 1051990 гривень, що становить 0,35 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2021 рік кредитування міського бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6.Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 30730481 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

  • нарахування на заробітну плату;

  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

  • забезпечення продуктами харчування;

  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

  • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

10. Надати право виконавчому комітету міської ради (фінансовому управлінню міської ради) отримувати в органах Державної казначейської служби України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України.

11.Головним розпорядникам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

- затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

- здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

- забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами державної казначейської служби України;

- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Дозволити фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням міської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

13. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності м. Каховки сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 5 %.

14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року. .

15. Додатки 1,2,3,4,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Відділу організаційно – кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю виконавчого комітету забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Радченко О.В).

Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ

Додаток 1
до рішення міської ради
від №
Доходи міського бюджету на 2021 рік
21541000000
(код бюджету)
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 223 451 500 223 264 300 187 200
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 145 598 700 145 598 700
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 145 498 500 145 498 500
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 134 595 000 134 595 000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 5 000 000 5 000 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4 193 000 4 193 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 710 500 1 710 500
11020000 Податок на прибуток підприємств 100 200 100 200
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 100 200 100 200
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 66 600 66 600
13030000 Рентна плата за користування надрами 66 600 66 600
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 66 600 66 600
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 14 064 000 14 064 000
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  1 900 000 1 900 000
14021900 Пальне 1 900 000 1 900 000
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  6 500 000 6 500 000
14031900 Пальне 6 500 000 6 500 000
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5 664 000 5 664 000
18000000 Місцеві податки 63 535 000 63 535 000
18010000 Податок на майно 26 264 500 26 264 500
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 93 600 93 600
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 33 100 33 100
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 7 300 7 300
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 7 103 700 7 103 700
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   3 476 900 3 476 900
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   12 112 000 12 112 000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   876 900 876 900
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   2 236 000 2 236 000
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25 000 25 000
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 300 000 300 000
18030000 Туристичний збір  30 000 30 000
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 30 000 30 000
18050000 Єдиний податок 37 240 500 37 240 500
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 5 574 500 5 574 500
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 28 843 100 28 843 100
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 822 900 2 822 900
19000000 Інші податки та збори 187 200 187 200
19010000 Екологічний податок 187 200 187 200
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 117 580 117 580
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 40 400 40 400
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 29 220 29 220
20000000 Неподаткові надходження 10 811 303 3 778 100 7 033 203 20 000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 72 000 72 000
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 5 000 5 000
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 5 000 5 000
21080000 Інші надходження 67 000 67 000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 19 000 19 000
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 48 000 48 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3 164 100 3 164 100
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 042 700 2 042 700
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 125 000 125 000
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 517 700 1 517 700
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 400 000 400 000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 794 000 794 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 794 000 794 000
22090000 Державне мито 327 400 327 400
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 310 400 310 400
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 17 000 17 000
24000000 Інші неподаткові надходження 563 000 542 000 21 000 20 000
24060000 Інші надходження 543 000 542 000 1 000
24060300 Інші надходження 542 000 542 000
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1 000 1 000
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 20 000 20 000 20 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 7 012 203 7 012 203
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 6 892 203 6 892 203
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 6 129 162 6 129 162
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 763 041 763 041
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   120 000 120 000
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  120 000 120 000
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 240 000 - 1 240 000 1 240 000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 40 000 - 40 000 40 000
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 40 000 40 000 40 000
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1 200 000 1 200 000 1 200 000
33010000 Кошти від продажу землі 1 200 000 1 200 000 1 200 000
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 235 502 803 227 042 400 8 460 403 1 260 000
40000000 Офіційні трансферти 90 056 176 90 056 176
41000000 Від органів державного управління 90 056 176 90 056 176
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 85 462 700 85 462 700
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 85 462 700 85 462 700
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 798 000 798 000
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 798 000 798 000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 795 476 3 795 476
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 661 993 1 661 993
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 905 446 905 446
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 68 837 68 837
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 159 200 1 159 200
× Разом доходів 325 558 979 317 098 576 8 460 403 1 260 000
Секретар міської ради Ірина ГОНЧАРОВА
Додаток 2
до рішення міської ради
№
Фінансування міського бюджету на 2021 рік
грн.
21541000000
(код бюджету)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету		 Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього в т.ч. бюджет розвитку
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування -15 500 000 15 500 000 15 500 000
208000 Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів -15 500 000 15 500 000 15 500 000
208100 На початок періоду
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -15 500 000 15 500 000 15 500 000
х Загальне фінансування -15 500 000 15 500 000 15 500 000
Фінансування за типом боргового зобов׳язання
600000 Фінансування за активними операціями -15 500 000 15 500 000 15 500 000
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -15 500 000 15 500 000 15 500 000
602100 На початок періоду
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -15 500 000 15 500 000 15 500 000
х Загальне фінансування -15 500 000 15 500 000 15 500 000
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА
Додаток 3
до рішення міської ради
№
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2021 рік
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 32 132 794 32 132 794 22 701 647 1 053 984 0 17 007 800 16 760 000 59 600 0 13 223 7 948 200 49 140 594
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 32 132 794 32 132 794 22 701 647 1 053 984 0 17 007 800 16 760 000 59 600 0 13 223 7 948 200 49 140 594
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 22 822 503 22 822 503 20 722 618 982 238 31 000 31 000 22 853 503
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 100 574 1 100 574 1 023 376 54 158 0 10 000 0 10 000 0 0 0 1 110 574
Архівний відділ Каховської міської ради 1 100 574 1 100 574 1 023 376 54 158 10 000 10 000 1 110 574
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1 800 000 1 800 000 1 800 000
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 175 072 1 175 072 1 175 072
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 300 500 300 500 300 500
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 992 826 992 826 955 653 17 588 18 600 18 600 13 223 1 011 426
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 55 272 55 272 55 272
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 782 489 3 782 489 3 782 489
0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 72 358 72 358 72 358
0617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 9 000 000 9 000 000 9 000 000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 7 700 000 7 700 000 7 700 000 7 700 000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 30 000 30 000 30 000
0217650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 60 000 60 000 60 000 60 000
0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 1 200 1 200 1 200
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 188 200 188 200 188 200
0600000 Управління освіти Каховської міської ради 219 841 548 219 841 548 187 856 040 18 012 694 5 745 902 0 5 745 902 123 489 6 295 0 225 587 450
0610000 Управління освіти Каховської міської ради 219 841 548 219 841 548 187 856 040 18 012 694 0 5 745 902 0 5 745 902 123 489 6 295 0 225 587 450
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1 387 603 1 387 603 1 313 401 32 062 1 387 603
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 66 417 801 66 417 801 54 240 460 6 565 680 3 526 885 3 526 885 19 354 564 69 944 686
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 43 709 007 43 709 007 27 532 000 9 321 353 1 976 657 1 976 657 89 319 4 500 45 685 664
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 85 462 700 85 462 700 85 462 700 85 462 700
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми 6 123 112 6 123 112 5 148 652 712 110 53 360 53 360 14 816 1 231 6 176 472
0611130 1130 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 1 331 586 1 331 586 1 262 865 43 771 1 331 586
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 6 341 513 6 341 513 5 617 116 537 377 163 000 163 000 6 504 513
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: 242 000 242 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 000
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки 142 000 142 000 142 000
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2021 -2025 роки 100 000 100 000 100 000
0611151 1151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1 011 129 1 011 129 596 559 370 955 1 011 129
0611152 1152 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1 661 993 1 661 993 1 661 993 1 661 993
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 905 446 905 446 600 652
0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 14 480 14 480 14 480
0615031 5031 0810 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл 5 233 178 5 233 178 4 419 642 429 386 26 000 26 000 5 259 178
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 24 724 325 24 724 325 17 157 502 285 019 0 310 000 0 310 000 272 495 4 896 0 25 034 325
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 24 724 325 24 724 325 17 157 502 285 019 0 310 000 0 310 000 272 495 4 896 0 25 034 325
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 9 450 451 9 450 451 9 065 818 188 504 9 450 451
0812144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1 159 200 1 159 200 1 159 200
0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 667 900 667 900 667 900
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10 000 10 000 10 000
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 105 000 105 000 105 000
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2 000 000 2 000 000 2 000 000
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 40 837 40 837 40 837
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 28 000 28 000 28 000
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 6 078 063 6 078 063 5 944 279 40 651 310 000 310 000 272 495 4 896 6 388 063
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 2 394 874 2 394 874 2 147 405 55 864 2 394 874
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 500 000 500 000 500 000
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 10 000 10 000 10 000
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 108 000 108 000 108 000
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів іосіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованїсть 100 000 100 000 100 000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 072 000 2 072 000 2 072 000
1000000 Відділ культури Каховської міської ради 17 162 469 17 162 469 14 862 625 1 547 099 0 896 701 0 896 701 267 660 181 753 0 18 059 170
1010000 Відділ культури Каховської міської ради 17 162 469 17 162 469 14 862 625 1 547 099 0 896 701 0 896 701 267 660 181 753 0 18 059 170
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 535 033 535 033 482 143 15 246 535 033
1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 8 064 926 8 064 926 7 455 548 552 495 372 243 372 243 267 660 11 168 8 437 169
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 990 874 990 874 764 240 153 596 990 874
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 6 387 705 6 387 705 5 442 124 784 001 524 458 524 458 170 585 6 912 163
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 876 231 876 231 718 570 41 261 876 231
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 307 700 307 700 0 500 0 0 0 0 0 0 0 307 700
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності 300 000 300 000 300 000
Охорона будівлі кінотеатру 7 700 7 700 500 7 700
1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 3 426 065 3 426 065 2 571 083 190 652 0 3 426 065
1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 3 426 065 3 426 065 2 571 083 190 652 0 0 0 0 0 0 0 3 426 065
1110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 666 159 666 159 601 727 19 332 666 159
1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 200 000 200 000 200 000
1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 93 490 93 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 490
Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2021 рік 63 490 63 490 63 490
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки 30 000 30 000 30 000
1115011 5011 0810 Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 85 000 85 000 85 000
1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 67 000 67 000 67 000
1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 5 000 5 000 5 000
1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1 929 902 1 929 902 1 625 402 167 780 1 929 902
1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 379 514 379 514 343 954 3 540 379 514
3700000 Фінансове управління Каховської міської ради 4 311 375 3 259 385 3 131 207 50 558 0 0 0 0 0 0 0 4 311 375
3710000 Фінансове управління Каховської міської ради 4 311 375 3 259 385 3 131 207 50 558 0 0 0 0 0 0 0 4 311 375
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 3 259 385 3 259 385 3 131 207 50 558 3 259 385
3718700 8710 0133 Резервний фонд 1 051 990 1 051 990
х х х Всього видатків 301 598 576 300 546 586 248 280 104,00 21 140 006 0,00 23 960 403 16 760 000 7 012 203 663 644 206 167 7 948 200 325 558 979
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА
м
Додаток 4
до рішення міської ради
№
Кредитування міського бюджету у 2021 році
Lilia-205: 21541000000
(код бюджету) грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2		 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
0218800 Кредитування -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000
0218860 Бюджетні позички суб׳єктам господарювання та їх поверення -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000
0218861 8861 0490 Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання
0218862 8862 0490 Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000
Всього -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000 -1 025 000
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА

Додаток 5

до рішення міської ради

№

Міжбюджетні трансферти на 2021рік


 

21541000000

код бюджету


 

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

85462700

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

798000

41040200

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

1661993

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

905446

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

460954

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти

444492

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на проведення видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також на надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

68837

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1159200

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

-

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

X

загальний фонд

90056176

X

спеціальний фонд

-

Секретар ради Ірина Гончарова

Додаток 6
до рішення міської ради
№
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році
21541000000
(код бюджету)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Рекнструкція вул. Набережної в м. Каховка 2021-2023 27417418 0 9000000 30,0
Х Х Х УСЬОГО Х Х 9000000 Х
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА
Додаток 7
до рішення міської ради
№
Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році
21541000000
(код бюджету) (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 24165091 7216891 16948200 16760000
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 24165091 7216891 16948200 16760000
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 1800000 1800000
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 1175072 1175072
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма "Комплексна програма захисту прав дітей Каховської ОТГ "Щаслива дитина - успішна країна" на 2021-2025 роки проект рішення 300500 300500
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма щодо забезпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла, впорядкованим соціальним житлом на період 2019 -2021 р.р" Рішення міської ради від 28.03.2019 року № 1582/76 55272 55272
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 3782489 3782489
0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 72358 72358
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 9000000 9000000 9000000
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 7700000 7700000 7700000
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Каховці на 2020-2022 роки Рішення міської ради від 15.11.2019 року № 1940/88 (зі змінами) 30000 30000
0217650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 60000 60000 60000
0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 1200 1200
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року проект рішення 188200 188200
0600000 Управління освіти Каховської міської ради 242000 242000 0 0
0610000 Управління освіти Каховської міської ради 242000 242000 0 0
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Комплексна прорама пошуку , навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2021-2025 роки проект рішення 142000 142000
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2021-2025 роки проект рішення 100000 100000
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 5572900 5572900 0 0
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 5572900 5572900 0 0
0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 667900 667900
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 10000 10000
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 105000 105000
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на
міських автобусних маршрутах загального користування на 2021 – 2025 роки		 проект рішення 2000000 2000000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 500000 500000
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 10000 10000
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 108000 108000
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 100000 100000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 (зі змінами) 2072000 2072000
1000000 Відділ культури Каховської міської ради 300000 300000 0 0
1010000 Відділ культури Каховської міської ради 300000 300000 0 0
1014082 4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 910/49 (зі змінами) 300000 300000
1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 450490 450490
1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 450490 450490
1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" Міська комплексна програма "Молодь" на 2017-2021 роки Рішення міської ради від 24.11.2016 року № 420/23 (зі змінами) 200000 200000
1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2021 рік проект рішення 63490 63490
1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки Рішення міської ради від 22.12.2016 року № 479/26 (зі змінами) 30000 30000
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 (зі змінами) 85000 85000
1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 (зі змінами) 67000 67000
1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 (зі змінами) 5000 5000
Х Х Х УСЬОГО Х Х 30730481 13782281 16948200 16760000
Секретар ради Ірина ГОНЧАРОВА