ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4
Про внесення змін до рішення сесії Роздольненської сільської ради від 18 грудня 2019 року № 428 «Про бюджет Роздольненської сільської ради на 2020 рік»
Розглянувши поданий виконавчим комітетом проект змін до бюджету сільської ради на 2020 рік, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
-
Внести зміни до рішення сесії Роздольненської сільської ради від 18 грудня 2019 року № 428 «Про бюджет Роздольненської сільської ради на 2020 рік», а саме:
-
Перерозподілити видатки загального фонду між функціями .
-
Затвердити уточнені обсяги:
-
-
доходів бюджету в сумі 24 658 254 гривень, в тому числі доходи загального фонду 24 153 405 гривень, доходи спеціального фонду 504 849 гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;
-
дефіциту загального фонду в сумі 3 518 372 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;
-
профіциту загального фонду в сумі 1 126 850 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;
-
дефіциту спеціального фонду в сумі 1 126 850 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;
-
видатків загального фонду в сумі 26 514 927 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення;
-
видатків спеціального фонду в сумі 1 631 699 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення;
-
надання кредитів із загального фонду в сумі 30 000 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;
-
повернення кредитів спеціального фонду в сумі 2 000 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;
-
надання кредитів із спеціального фонду в сумі 2 000 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;
-
міжбюджетних трансфертів згідно з додатком № 5 до цього рішення;
-
розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком № 6 до цього рішення;
-
розподілу витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком № 7 до цього рішення.
-
Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
-
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій, міжнародного співробітництва та підприємництва (Оксана РАДЧЕНКО).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
| Додаток 1 | |||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | |||||
| Каховської міської ради | |||||
| Від № | |||||
| ДОХОДИ бюджету Роздольненської сільської ради на 2020 рік |
|||||
| 21526000000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 8 972,20 | 8 972,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 5 828,92 | 5 828,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 5 828,92 | 5 828,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3 168,96 | 3 168,96 | 0,00 | 0,00 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2 612,69 | 2 612,69 | 0,00 | 0,00 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 47,27 | 47,27 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки | 3 094,72 | 3 094,72 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 1 057,60 | 1 057,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37,36 | 37,36 | 0,00 | 0,00 |
| 18010200 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 172,69 | 172,69 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 13,62 | 13,62 | 0,00 | 0,00 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 624,67 | 624,67 | 0,00 | 0,00 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 201,70 | 201,70 | 0,00 | 0,00 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18050000 | Єдиний податок | 2 037,12 | 2 037,12 | 0,00 | 0,00 |
| 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 667,60 | 667,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` | 1 368,26 | 1 368,26 | 0,00 | 0,00 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 929,37 | 1 424,52 | 504,85 | 0,00 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21080000 | Інші надходження | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 343,32 | 1 343,32 | 0,00 | 0,00 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 1 340,80 | 1 340,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 340,80 | 1 340,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22090000 | Державне мито | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 64,20 | 64,20 | 0,00 | 0,00 |
| 24060000 | Інші надходження | 64,20 | 64,20 | 0,00 | 0,00 |
| 24060300 | Інші надходження | 64,20 | 64,20 | 0,00 | 0,00 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 504,85 | 0,00 | 504,85 | 0,00 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 504,85 | 0,00 | 504,85 | 0,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 480,72 | 0,00 | 480,72 | 0,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 24,13 | 0,00 | 24,13 | 0,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 10 901,57 | 10 396,72 | 504,85 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 13 756,68 | 13 756,68 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 13 756,68 | 13 756,68 | 0,00 | 0,00 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 750,20 | 2 750,20 | 0,00 | 0,00 |
| 41020100 | Базова дотація | 2 750,20 | 2 750,20 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 9 254,80 | 9 254,80 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 8 666,90 | 8 666,90 | 0,00 | 0,00 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 587,90 | 587,90 | 0,00 | 0,00 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 287,40 | 1 287,40 | 0,00 | 0,00 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 287,40 | 1 287,40 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 464,28 | 464,28 | 0,00 | 0,00 |
| 41050900 | Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осі | 365,52 | 365,52 | 0,00 | 0,00 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 20,42 | 20,42 | 0,00 | 0,00 |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 78,34 | 78,34 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 24 658,25 | 24 153,41 | 504,85 | 0,00 |
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | ||||
| Додаток 2 | |||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | |||||
| Каховської міської ради | |||||
| Від № | |||||
| ФІНАНСУВАННЯ_ бюджету Роздольненської сільської ради на 2020 рік |
|||||
| 21526000000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 3 518 372,00 | 2 391 522,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 3 518 372,00 | 2 391 522,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| 208100 | На початок періоду | 3 518 372,00 | 3 518 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 126 850,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| X | Загальне фінансування | 3 518 372,00 | 2 391 522,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 3 518 372,00 | 2 391 522,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 3 518 372,00 | 2 391 522,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| 602100 | На початок періоду | 3 518 372,00 | 3 518 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -1 126 850,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| X | Загальне фінансування | 3 518 372,00 | 2 391 522,00 | 1 126 850,00 | 1 126 850,00 |
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | ||||
| Додаток 3 | |||||||||||||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | |||||||||||||||
| Каховської міської ради | |||||||||||||||
| Від № | |||||||||||||||
| РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
| видатків бюджету Роздольненської сільської ради на 2020 рік | |||||||||||||||
| 21526000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 26 514 927,00 | 26 303 351,00 | 6 677 746,00 | 749 021,00 | 211 576,00 | 1 631 699,00 | 1 126 850,00 | 504 849,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 850,00 | 28 146 626,00 | ||
| 0110000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 26 514 927,00 | 26 303 351,00 | 6 677 746,00 | 749 021,00 | 211 576,00 | 1 631 699,00 | 1 126 850,00 | 504 849,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 850,00 | 28 146 626,00 | ||
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 5 375 833,00 | 5 375 833,00 | 4 176 915,00 | 129 130,00 | 0,00 | 24 129,00 | 0,00 | 24 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 962,00 |
| 0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 3 202 833,00 | 3 202 833,00 | 1 770 229,00 | 257 787,00 | 0,00 | 490 326,00 | 9 606,00 | 480 720,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606,00 | 3 693 159,00 |
| 0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 617 961,00 | 617 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 924,00 | 337 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 924,00 | 955 885,00 |
| 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 186 929,00 | 186 929,00 | 0,00 | 82 729,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200,00 | 214 129,00 |
| 0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 134 264,00 | 134 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 264,00 |
| 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 309 213,00 | 309 213,00 | 210 667,00 | 22 271,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 376 213,00 |
| 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 901 703,00 | 901 703,00 | 519 935,00 | 80 779,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 921 303,00 |
| 0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 65 680,00 | 65 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 680,00 |
| 0116011 | 6011 | 0610 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 49 304,00 | 49 304,00 | 0,00 | 36 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 304,00 |
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 189 859,00 | 189 859,00 | 0,00 | 139 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 859,00 |
| 0116083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 521,00 | 365 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 521,00 | 365 521,00 |
| 0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 999,00 | 299 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 999,00 | 299 999,00 |
| 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 61 583,00 | 61 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 583,00 |
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4 004,00 | 4 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 004,00 |
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 |
| 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 |
| 0118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 0119130 | 9130 | 0180 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 287 400,00 | 1 287 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 400,00 |
| 0119310 | 9310 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 8 666 900,00 | 8 666 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 666 900,00 |
| 0119410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 608 318,00 | 608 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 318,00 |
| 0119420 | 9420 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 221 875,00 | 10 299,00 | 0,00 | 0,00 | 211 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 875,00 |
| 0119430 | 9430 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 78 343,00 | 78 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 343,00 |
| 0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4 295 175,00 | 4 295 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 175,00 |
| X | X | X | Усього | 26 514 927,00 | 26 303 351,00 | 6 677 746,00 | 749 021,00 | 211 576,00 | 1 631 699,00 | 1 126 850,00 | 504 849,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 850,00 | 28 146 626,00 |
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | ||||||||||||||
| Додаток 4 | |||||||||||||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | |||||||||||||||
| Каховської міської ради | |||||||||||||||
| Від № | |||||||||||||||
| КРЕДИТУВАННЯ | |||||||||||||||
| бюджету Роздольненської сільської ради у 2020 році | |||||||||||||||
| 21526000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування, усього | |||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 0110000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 0118831 | 8831 | 1060 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 0118832 | 8832 | 1060 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| Х | Х | Х | Усього | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | ||||||||||||||
| Додаток 4 | |||||||||||||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | |||||||||||||||
| Каховської міської ради | |||||||||||||||
| Від № | |||||||||||||||
| КРЕДИТУВАННЯ | |||||||||||||||
| бюджету Роздольненської сільської ради у 2020 році | |||||||||||||||
| 21526000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування, усього | |||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 0110000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||
| 0118831 | 8831 | 1060 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 0118832 | 8832 | 1060 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 |
| Х | Х | Х | Усього | 30 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | ||||||||||||||
| Додаток 5 | Продовження додатку 5 | ||||||||||||||||||||||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | |||||||||||||||||||||||||
| Каховської міської ради | |||||||||||||||||||||||||
| Від № | |||||||||||||||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||
| 21526000000 | |||||||||||||||||||||||||
| (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||||||||||||||
| Код | Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | ||||||||||||||||||||||
| дотація на: | субвенції | усього | дотація на: | субвенції | усього | ||||||||||||||||||||
| загального фонду на: | спеціального фонду на: | загального фонду на: | спеціального фонду на: | ||||||||||||||||||||||
| найменування трансферту | найменування трансферту | ||||||||||||||||||||||||
| здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів громади | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів вторинної медичної допомоги населенню | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів вторинної медичної допомоги населенню (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) | субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) | субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) | інша субвенція (на утримання закладів первинної ланки) | інша субвенція (Каховському районному центру надання соціальних послуг) | інша субвенція (відділу освіти на загальноосвітні навчальні заклади громади) | інша субвенція (відділу освіти на забезпечення та здійснення видатків позашкільних закладів освіти) | інша субвенція (відділу освіти на методичне забезпечення навчальних закладів громади) | інша субвенція (відділу освіти на забезпечення харчування учнів не пільгової категорії в загальноосвітніх навчальних закладах громади) | інша субвенція (відділу освіти працівникам інших закладів освіти) | інша субвенція (Каховській районній ДЮСШ "Колос") | інша субвенція (співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа") | інша субвенція (- співфінансування районної програми «Розвиток освіти Каховського району» на проведення медогляду) | інша субвенція (Каховська міська рада) | |||||
| код Класифікації доходів бюджету | код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||||||||||||||||||||
| 41040200 | 41050900 | 41055000 | 9130 | 9310 | 9410 | 9410 | 9420 | 9420 | 9430 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 1 287 | 366 | 78 | 1 287 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 21312000000 | Районний бюджет Каховського району | 0 | 1 287 | 8 667 | 588 | 20 | 212 | 10 | 78 | 395 | 491 | 2 400 | 88 | 89 | 255 | 140 | 323 | 12 | 11 | 15 066,91 | |||||
| Каховська міська рада | 91 | 91,11 | |||||||||||||||||||||||
| Х | УСЬОГО | 1 287 | 366 | 78 | 0 | 1 287 | 1 287 | 8 667 | 588 | 20 | 212 | 10 | 78 | 395 | 491 | 2 400 | 88 | 89 | 255 | 140 | 323 | 12 | 11 | 91 | 15 158,01 |
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||
| Додаток 6 | 1 | |||||||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | 1 | |||||||||
| Каховської міської ради | ||||||||||
| Від № | 1 | |||||||||
| Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів | 1 | |||||||||
| виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році | 1 | |||||||||
| 21526000000 | 1 | |||||||||
| (код бюджету) | 1 | |||||||||
| грн. | 1 | |||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовані на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень | Рівень готовності о'єкта на кінець бюджетного періоду, % | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 1 |
| 0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Капітальний ремонт будівлі Роздольненської ЗОШ І-ІІІ ст –ДНЗ зі встановленням металопластикових вікон за адресою: вул. Шкільна, 8, с. Роздольне Каховського району Херсонської області | 2020 / 2020 | 300,00 | 0,0% | 300,00 | 100,0% | 0 |
| Всього видатків | 300,00 | 300,00 | 0 | |||||||
| 1 | ||||||||||
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | 1 | ||||||||
| Додаток 7 | ||||||||||||||
| до рішення 3 сесії VIII скликання | ||||||||||||||
| Каховської міської ради | ||||||||||||||
| Від № | ||||||||||||||
| Розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році | ||||||||||||||
| 21526000000 | ||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||
| грн. | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої / регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 0100000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 6 924 653,00 | 5 892 009,00 | 1 032 644,00 | 1 030 644,00 | |||||||||
| 0110000 | Роздольненська сільська рада (апарат) | 6 924 653,00 | 5 892 009,00 | 1 032 644,00 | 1 030 644,00 | |||||||||
| 0111162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 955 885,00 | 617 961,00 | 337 924,00 | 337 924,00 | 955,89 | 617,96 | 337,92 | 337,92 | |
| 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | Програма підтримки закладів охорони здоров'я, розташованих на території сільської ради на 2020 рік | 10.06.2020 №501 | 214 129,00 | 186 929,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 214,13 | 186,93 | 27,20 | 27,20 | |
| 0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Програма "Відпочинок та оздоровлення дітей Роздольненської сільської ради" на 2019-2020 роки | 09.04.2019 №261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма соціального захисту населення Роздольненської сільської ради на 2019-2020 роки | 26.02.2019 №222 | 134 264,00 | 134 264,00 | 134,26 | 134,26 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури Роздольненської сільської ради на 2019-2020 роки | 05.11.2019 №385 | 65 680,00 | 65 680,00 | 65,68 | 65,68 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 49 304,00 | 49 304,00 | 49,30 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма благоустрою населених пунктів Роздольненської сільської ради на 2020 рік | 10.06.2020 №502 | 189 859,00 | 189 859,00 | 189,86 | 189,86 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0116083 | 6083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 365 521,00 | 0,00 | 365 521,00 | 365 521,00 | 365,52 | 0,00 | 365,52 | 365,52 | |
| 0116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0117321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 299 999,00 | 0,00 | 299 999,00 | 299 999,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 61 583,00 | 61 583,00 | 61,58 | 61,58 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 4 004,00 | 4 004,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 18.12.2019 №426 | 35 250,00 | 35 250,00 | 35,25 | 35,25 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма запобігання занесенню, поширенню і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Роздольненської сільської ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2020 рік | 13.04.2020 №502 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36,80 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | Програма "Інша діяльність у сфері навколишнього середовища" на 2019-2020 роки | 26.02.2019 №223 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0118831 | 8831 | 1060 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі | Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2020рр. | 04.09.2018 №137 | 32 000,00 | 30 000,00 | 2 000,00 | 32,00 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| 0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2020 рік | 04.09.2018 №137 | 4 295 175,00 | 4 295 175,00 | 4 295,18 | 4 295,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| X | X | X | Усього | X | 6 924,65 | 5 892,01 | 1 032,64 | 1 030,64 | ||||||
| Міський голова | Віталій НЕМЕРЕЦЬ | |||||||||||||
Пояснювальна записка
Роздольненська сільська рада надає зміни до розпису загального фонду сільського бюджету :
-
В зв’язку з виробничою необхідністю внесення змін за рахунок перерозподілу видатків на інші функції (згідно додатку №1):
-
КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
-
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» зменшуються на суму 122885,00 гривень.
-
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» зменшуються на суму 20910,00 гривень.
-
КПК 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
-
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшується на суму 14850,00 гривень.
-
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються на суму 2850,00 гривень
-
КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
-
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшується на суму 29120,00 гривень.
-
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшуються на суму 5870,00 гривень
-
КПК 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»
-
КЕКВ 2240 «Олата послуг (крім комунальних)» більшується на суму 18000,00 гривень для оплати поточного ремонту кабельної лінії житлового будинку
-
КПК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»
-
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» зменшуються на суму 18000,00 гривень.
-
КПК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
-
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» збільшуються на суму 91105,00,00 гривень .
-
Надається субвенція Каховській міській раді відповідно до листа від 02.12.2020 року №02-13/6478 для виплати заробітної плати та премії старостам на території Родольненської сільської ради .
Головний бухгалтер Людмила СРІБНА