ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Гончаров О.А., начальник фінансового управління
Дата:

14.04.2020

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік»

(21202100000)­­­­­­­­­­­­­­­­­

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 05.12. 2019 року № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», а саме:

1) Збільшити:

- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 574761 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 574761 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) на суму 574761 гривень.

2) Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на суму 574761 гривень.

3) Затвердити уточнені обсяги:

- профіциту загального фонду міського бюджету у сумі 7358362,98 гривень (додаток 1);

- дефіциту спеціального фонду міського бюджету у сумі 28376120 гривень (додаток 1);

- видатків міського бюджету у сумі 283037226,02 гривень, у тому числі видатків загального фонду – 246219106,02 гривень та видатків спеціального фонду – 36818120 гривень (додаток 2);

- розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році (додаток 3);

- розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році (додаток 4).

3) Додатки 1- 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

2. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2020 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю).

Міський голова А.А.Дяченко

Додаток 1
до рішення міської ради
№
Фінансування міського бюджету на 2020 рік
грн.
21202100000
(код бюджету)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету		 Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього в т.ч. бюджет розвитку
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 21 017 757,02 -7 358 362,98 28 376 120 28 238 186
208000 Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів 21 017 757,02 -7 358 362,98 28 376 120 28 238 186
208100 На початок періоду 21 017 757,02 17 139 877,02 3 877 880 3 739 946
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -24 498 240 24 498 240 24 498 240
х Загальне фінансування 21 017 757,02 -7 358 362,98 28 376 120 28 238 186
Фінансування за типом боргового зобов׳язання
600000 Фінансування за активними операціями 21 017 757,02 -7 358 362,98 28 376 120 28 238 186
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 21 017 757,02 -7 358 362,98 28 376 120 28 238 186
602100 На початок періоду 21 017 757,02 17 139 877,02 3 877 880 3 739 946
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -24 498 240 24 498 240 24 498 240
х Загальне фінансування 21 017 757,02 -7 358 362,98 28 376 120 28 238 186
Секретар ради В.В.Мироненко
Додаток 2
до рішення міської ради
№
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2020 рік
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 40 083 734 40 083 734 18 553 508 849 185 0 26 536 905 26 158 371 197 534 0 12 365 26 339 371 66 620 639
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 40 083 734 40 083 734 18 553 508 849 185 0 26 536 905 26 158 371 197 534 0 12 365 26 339 371 66 620 639
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 19 123 462 19 123 462 16 409 028 754 897 151 000 120 000 31 000 120 000 19 274 462
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 447 813,98 2 447 813,98 1 225 813 68 583 0 10 000 0 10 000 0 0 0 2 457 813,98
Архівний відділ Каховської міської ради 1 319 122 1 319 122 1 225 813 68 583 10 000 10 000 1 329 122
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019 -2020 р.р 355 000 355 000 355 000
Програма підтримки діяльності органів сомоорганізації населення на 2020 рік 139 200 139 200 139 200
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2020 рік 210 000 210 000 210 000
Видатки на виконання судового рішення 424 491,98 424 491,98 424 491,98
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 555 000 555 000 555 000
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 123 500 123 500 123 500
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 961 894 961 894 918 667 25 705 18 600 18 600 12 365 980 494
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 55 272 55 272 55 272
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1 365 910 1 365 910 1 365 910 1 365 910
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 759 340 759 340 759 340
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 15 123 052,02 15 123 052,02 1 291 456 1 291 456 1 291 456 16 414 508,02
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 104 829 104 829 104 829
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності 18 797 385 18 797 385 18 797 385 18 797 385
0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 606 420 606 420 606 420 606 420
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 769 400 769 400 2 912 200 2 912 200 2 912 200 3 681 600
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 100 000 100 000 100 000
0217650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 80 000 80 000 80 000 80 000
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 985 000 985 000 985 000 985 000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 60 000 60 000 60 000
0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 5 000 5 000 5 000
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 214 105 33 105 181 000 214 105
0600000 Управління освіти Каховської міської ради 148 341 672,77 148 341 672,77 126 909 500,46 11 346 324 6 513 552 2 118 019 4 395 533 131 844 7 720 2 118 019 154 855 224,77
0610000 Управління освіти Каховської міської ради 148 341 672,77 148 341 672,77 126 909 500,46 11 346 324 0,00 6 513 552 2 118 019 4 395 533 131 844 7 720 2 118 019 154 855 224,77
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 1 720 089 1 720 089 1 633 190 35 799 30 000 30 000 30 000 1 750 089
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 47 078 366 47 078 366 38 380 806 4 658 078 2 973 771 97 500 2 876 271 20 465 597 97 500 50 052 137
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) 79 795 522,95 79 795 522,95 70 383 572,64 4 788 648 1 961 887 670 485 1 291 402 96 563 5 901 670 485 81 757 409,95
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5 364 253 5 364 253 4 551 069 577 140 47 860 47 860 14 816 1 222 5 412 113
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 1 245 850 1 245 850 1 191 850 30 760 1 245 850
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі: 6 180 944 6 180 944 5 407 076 553 495 0 154 000 0 154 000 0 0 0 6 334 944
Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1 962 233 1 962 233 1 844 313 52 120 1 962 233
Планово - економічний відділ 637 645 637 645 590 315 17 730 637 645
Здійснення централізованого господарського обслуговування 1 105 703 1 105 703 1 025 890 13 612 1 105 703
Утримання МНВК 2 475 363 2 475 363 1 946 558 470 033 154 000 154 000 2 629 363
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі: 128 500 128 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 500
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки 108 500 108 500 108 500
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2020 рік 20 000 20 000 20 000
0611170 1170 Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів 2 163 250,82 2 163 250,82 1 824 013,82 295 430 2 163 250,82
0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 18 100 18 100 18 100
0615031 5031 0810 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл 4 646 797 4 646 797 3 537 923 406 974 26 000 26 000 4 672 797
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 220 034 220 034 220 034 220 034
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 21 054 920 21 054 920 15 439 725 330 320 0 1 316 000 1 026 000 290 000 229 619 3 971 1 026 000 22 370 920
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 21 054 920 21 054 920 15 439 725 330 320 0 1 316 000 1 026 000 290 000 229 619 3 971 1 026 000 22 370 920
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 9 386 871 9 386 871 8 999 390 193 913 9 386 871
0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 687 000 687 000 1 026 000 1 026 000 1 026 000 1 713 000
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 42 000 42 000 42 000
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 130 000 130 000 130 000
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2 100 000 2 100 000 2 100 000
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 42 000 42 000 42 000
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 17 500 17 500 17 500
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5 228 487 5 228 487 4 859 287 52 093 290 000 290 000 229 619 3 971 5 518 487
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1 832 062 1 832 062 1 581 048 84 314 1 832 062
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 35 000 35 000 35 000
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 20 000 20 000 20 000
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 50 000 50 000 50 000
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 100 000 100 000 100 000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 384 000 1 384 000 1 384 000
1000000 Відділ культури Каховської міської ради 14 373 984 14 373 984 11 611 501 1 842 678 0 2 093 663 1 177 796 833 590 267 660 213 199 1 260 073 16 467 647
1010000 Відділ культури Каховської міської ради 14 373 984 14 373 984 11 611 501 1 842 678 0 2 093 663 1 177 796 833 590 267 660 213 199 1 260 073 16 467 647
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 643 181 643 181 591 176 15 065 643 181
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 7 051 308 7 051 308 6 298 882 699 026 381 048 381 048 267 660 23 912 7 432 356
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 562 963 562 963 427 410 91 250 100 000 100 000 100 000 662 963
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 4 749 792 4 749 792 3 671 919 995 670 534 819 452 542 189 287 82 277 5 284 611
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 769 040 769 040 622 114 41 167 769 040
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 597 700 597 700 0 500 0 0 0 0 0 0 0 597 700
Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності 590 000 590 000 590 000
Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера 7 700 7 700 500 7 700
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 1 077 796 1 077 796 1 077 796 1 077 796
1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 3 795 619 3 795 619 2 318 261 203 240 0 0 0 0 0 0 0 3 795 619
1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 3 795 619 3 795 619 2 318 261 203 240 0 0 0 0 0 0 0 3 795 619
1110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 778 509 778 509 725 465 22 444 778 509
1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" 315 245 315 245 315 245
1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 105 190 105 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 190
Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2020 рік 63 490 63 490 63 490
Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки 41 700 41 700 41 700
1115011 5011 0810 Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 100 000 100 000 100 000
1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 80 000 80 000 80 000
1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю 6 000 6 000 6 000
1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 1 594 984 1 594 984 1 312 347 177 284 1 594 984
1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 506 000 506 000 506 000
1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 309 691 309 691 280 449 3 512 309 691
3700000 Фінансове управління Каховської міської ради 18 569 176,25 15 320 643 2 946 553 50 347 2 748 533,25 358 000 358 000 0 0 0 358 000 18 927 176,25
3710000 Фінансове управління Каховської міської ради 18 569 176,25 15 320 643,00 2 946 553,00 50 347,00 2 748 533,25 358 000 358 000 0 0 0 358 000 18 927 176,25
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 3 070 243 3 070 243 2 946 553 50 347 8 000 8 000 8 000 3 078 243
3718700 8700 0133 Резервний фонд 500 000 500 000
3719410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 7 261 600,00 7 261 600 7 261 600,00
3719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2 718 137,25 2 718 137,25 2 718 137,25
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 5 019 196 4 988 800 0 0 30 396 0 0 0 0 0 0 5 019 196
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю) 155 000 155 000 155 000
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами) 300 000 300 000 300 000
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань) 173 800 173 800 173 800
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) 800 000 800 000 800 000
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи) 400 000 400 000 400 000
Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) 3 160 000 3 160 000 3 160 000
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1) 30 396 30 396 30 396
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 350 000 350 000 350 000 350 000
х х х Всього видатків 246 219 106,02 242 970 572,77 177 779 048,46 14 622 094 2 748 533,25 36 818 120 30 838 186 5 716 657 629 123 237 255 31 101 463 283 037 226,02
Секретар ради В.В.Мироненко
Додаток 3
до рішення міської ради
№
Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації обєктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році
21202000000
(код бюджету)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,% Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Коригування проекто- кошторисної документації "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор"" 2020 30000 0 30000 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Реконструкція площі біля ПК "Меліоратор" в м. Каховка 2020-2021 8248910 0 8248910 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Реконструкція площі перед будинком культури ім. Фрунзе 2019-2020 4079775 0 4079775 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою:вул. Панкеєвська 112-118 м. Каховка Херсонської області 2020 1499900 0 1499900 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою:вул. Панкеєвська 122-124 м. Каховка Херсонської області 2020 1499900 0 1499900 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Капітальний ремонт розділової смуги на вул. Пушкіна від вул. Фаїни Гаєнко до вул. Кооперативної м.Каховка,Херсонської області 2020 1499900 0 1499900 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Капітальний ремонт ділянки теплотраси КПТМ "Каховтеплокомуненерго" 2020 300000 0 300000 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Розробка проектно-кошторисної документації з організації транспортної розв'язки на перекресті вул.Мелітопольська та Семенівського шоссе 2020 150000 0 150000 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Реконструкція площі перед входом до стадіону "Авангард " по вул. Пушкіна в м. Каховка 2020 289000 0 289000 100,0
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в межах вул. Лугова та Соборності в м. Каховка Херсонської області 2020 1200000 0 1200000 100,0
0600000 Управління освіти Каховської міської ради
0610000 Управління освіти Каховської міської ради
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно - кошторисної документації "Капітальний ремонт з оновлення інтер'єру в приміщеннях Каховської ЗОШ №1 за адресою: Херсонська область, м. Каховка , вул. Велика Куликовська,77 2020 100000 0 100000 100,0
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно - вишукувальної документації "Капітальний ремонт з оновлення інтер'єру коридору Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 по вул. Велика Куликовська, 78 в м. Каховка Херсонської області 2020 60727,5 0 60727,5 100,0
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Виготовлення проектно - вишукувальної документації "Капітальний ремонт коридору, класів та інших приміщень Каховської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 по вул. Освіти, 2 в м. Каховка Херсонської області 2020 59306,5 0 59306,5 100,0
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Каховської загальноосвітньої школи I-III №3 Каховської міської ради 2019-2020 1594000 50,0 800000 100,0
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗОШ №1 2020 300000 0 300000 100,0
1000000 Відділ культури Каховської міської ради
1010000 Відділ культури Каховської міської ради
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Капітальний ремонт будівлі МПК "Меліоратор" зі встановленням металлопластикових вікон і дверей 2020 290000 0 290000 100,0
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу МПК "Меліоратор" 2020 294262 0 294262 100,0
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Капітальний ремонт ганку Палацу культури "Меліоратор" 2020 290429 0 290429 100,0
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Капітальний ремонт частини фундаменту фасаду будівлі МПК "Меліоратор " Каховської міської ради 2020 203105 0 203105 100,0
Х Х Х УСЬОГО Х Х 21195215 Х
Секретар ради В.В.Мироненко
Додаток 4
до рішення міської ради
№
Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
21202000000
(код бюджету) (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 44732069,02 18254764,02 26477305 26158371
0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 44732069,02 18254764,02 26477305 26158371
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 120000 120000 120000
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020р.р Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1424/68/ 355000 355000
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховки (старших кварталів) на 2020 рік Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 139200 139200
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації в місті Каховка на 2020 рік Рішення міської ради від 23.01.2020 року № 2020/92 210000 210000
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 Проект рішення міської ради 555000 555000
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року Рішення міської ради від 23.02.2017 року № 517/30 123500 123500
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма щодо забезпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла, впорядкованим соціальним житлом на період 2019 -2021 р.р" Рішення міської ради від 28.03.2019 року № 1582/76 55272 55272
0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 1365910 1365910 1365910
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці Рішення міської ради від 29.03.2018 року № 1042/53 180000 180000
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Каховка на 2019-2020 роки Рішення міської ради від 25.06.2019 року № 1707/81 579340 579340
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 16414508,02 15123052,02 1291456 1291456
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма охорони земель на території Каховської міської ради на 2020-2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1972/89 104829 104829
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 18797385 18797385 18797385
0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) Програма розроблення містобудівної документації на 2020 рік Рішення міської ради від 05.12.2019 року №1969/89 606420 606420 606420
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 3681600 769400 2912200 2912200
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Каховці на 2020-2022 роки Рішення міської ради від 15.11.2019 року № 1940/88 100000 100000
0217650 7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 80000 80000 80000
0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу субєктів господарювання Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 985000 985000 985000
0218220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення Програма "Призовна дільниця" на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 29.01.2016 року № 91/7 60000 60000
0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Програма підтримки діяльності Каховського міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2020 рік» Рішення міської ради від 23.01.2020 року № 2023/92 5000 5000
0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 214105 214105
0600000 Управління освіти Каховської міської ради 2216519 128500 2088019 2088019
0610000 Управління освіти Каховської міської ради 2216519 128500 2088019 2088019
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 30000 30000 30000
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 97500 97500 97500
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 670485 670485 670485
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Комплексна прорама пошуку , навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 29.12.2015 року № 48/5 108500 108500
0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2016-2020 роки Рішення міської ради від 26.05.2016 року № 230/13 20000 20000
0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 220034 220034 220034
0617325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 1100000 1100000 1100000
0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 5798102 4772051 1026051 1026051
0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 5798102 4772051 1026051 1026051
0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 Проект рішення міської ради 1713000 687000 1026000 1026000
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 Проект рішення міської ради 239000 239000
0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 Проект рішення міської ради 20000 20000
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 12000 12000
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства Міська програма щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 31.05.2018 року № 1094/56 30000 30000
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 130000 130000
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на
міських автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки		 Рішення міської ради від 25.05.2017 року № 644/36 2100000 2100000
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 35000 35000
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 20000 20000
0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 50000 50000
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 100000 100000
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 1384000 1384000
1000000 Відділ культури Каховської міської ради 1667796 590000 1077796 1077796
1010000 Відділ культури Каховської міської ради 1667796 590000 1077796 1077796
1014082 4082 0829 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 910/49 590000 590000
1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 1077796 1077796 1077796
1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 1112435 1112435
1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 1112435 1112435
1113131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" Міська комплексна програма "Молодь" на 2017-2021 роки Рішення міської ради від 24.11.2016 року № 420/23 315245 315245
1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" Рішення міської ради від 24.11.2016 року № 421/23 63490 63490
1113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки Рішення міської ради від 22.12.2016 року № 479/26 41700 41700
1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 100000 100000
1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 80000 80000
1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 6000 6000
1115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49 506000 506000
3700000 Фінансове управління Каховської міської ради 5377196 5019196 358000 358000
3710000 Фінансове управління Каховської міської ради 5377196 5019196 358000 358000
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 8000 8000 8000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 155000 155000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 300000 300000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1964/89 173800 173800
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 800000 800000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 400000 400000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 3160000 3160000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік та пргнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2022 року Рішення міської ради від 05.12.2019 року № 1957/89 30396 30396
3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Комплексна цільова програма "Безпечне середовище" на 2020-2023 роки Проект рішення міської ради 350000 350000 350000
Х Х Х УСЬОГО Х Х 60904117,02 29876946,02 31027171 30708237
Секретар ради В.В.Мироненко