ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік (додається), міська рада відмічає наступне.

У 2019 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету за 2019 рік на загальну суму 9968,1 тис.грн.

За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 329287,2 тис.грн, що становить 100,6% до планових показників (327377,3 тис. грн).

План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2019 рік виконано на 106,1 %, при плані 163507,9 тис.грн фактично отримано 173476,0 тис.грн, перевиконання становить 9968,1 тис.грн. У порівняні з 2018 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 26913,3 тис.грн (18,4%).

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб - 66,6%.

За 2019 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 106,8%, при плані 108229,1 тис.грн. фактично надійшло 115576,6 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 7347,5 тис.грн, до факту 2018 року (95985,2 тис.грн) перевиконання склало 20,4%. Надходження до бюджету збільшились на 19591,4 тис.грн за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2018 року з 3723 грн до 4173 грн у 2019 році.

Фактичні надходження акцизного податку за 2019 рік складають 10140,6 тис.грн., до фактичних надходжень 2018 року (10210,4 тис.грн.) виконання складає 99,3%.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 106,6%, при плані 37248,5 тис.грн фактично надійшло 39713,0 тис.грн, бюджетом додатково отримано 2464,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 66,2% займає єдиний податок. За 2019 рік фактичні надходження (26270,2 тис.грн.) склали 108,8% до плану (24152,5 тис.грн.), до факту 2018 року (21608,2 тис.грн), надходження збільшились на 4662,0 тис.грн, або на 21,6 %, що пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 33,0 %.

При плані 12730,0 тис.грн, фактично надійшло 13094,0 тис.грн, бюджетом додатково отримано 364,0 тис.грн, до факту 2018 року виконання складає 96,4 %, надходження зменшено на 484,6 тис.грн, з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2019 року.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2019 рік становить 155811,1 тис.грн, а це 47,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2018 роком надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 29870,5 тис.грн ( 16,1 %).

Отримано та використано у звітному періоді субвенцій з державного та обласного бюджетів на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП та інші соціальні виплати ) – 76700,5 тис.грн, що складає 90,7 % до планових призначень, освітню субвенцію – 46037,0 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 26965,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 722,2 тис.грн (99,8% до плану), субвенцію на забезпечення житлом дітей –сиріт – 1309,0тис.грн (99,6% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 380,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика на території Каховської загальноосвітньої школи I-III №3 - 771,2 тис.грн (78,3 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти - 338,8 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - 696,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти - 1141,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 195,3 тис.грн (100,0 % до плану), іншу субвенцію з місцевого бюджету – 553,7 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10928,4 тис.грн (97,2% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету – 3239,6 тис.грн (до бюджету розвитку  - 3046,5 тис.грн – 84,5 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 7688,8 тис.грн (102,8% до планових призначень)  власних надходжень бюджетних установ.

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2019 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 314123,2 тис. грн (95,5 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 25540,1 тис.грн (83,5 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 17801,8 тис.грн ( 79,0 % до плану).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 264872,2 тис.грн (84,3 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 131526,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 46037,0 тис.грн), культуру – 6371,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 5318,0 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 32126,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 89530,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 76700,5 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2019 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 284297,7 тис.грн або 95,3 % до річного розпису з урахуванням змін, що на 12976,4 тис.грн (4,4 %) менше у порівнянні з минулим роком, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 147228,3 тис.грн, оплату енергоносіїв – 17884,1 тис.грн, продукти харчування - 6058,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 82098,0 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг безпосередньо отримувачам).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2019 без кредиторської заборгованості.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 340215,6 тис.грн (загального фонду – 329287,2 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10928,4 тис.грн), по видатках у сумі 339663,3 тис.грн (загального фонду - 314123,2 тис.грн, спеціального фонду – 25540,1 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 15164,0 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 14611,7 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2020 року - 22018,2 тис.грн (загального фонду – 18140,2 тис.грн, спеціального фонду – 3878,0 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Каменєва А.А) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг наповнення бюджету міста Каховки у 2020 році та забезпечення виконання планових показників по доходах.

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Перемежко А.В).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

 
Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 2019 рік
грн.
Затверджено Виконано Рівень виконання
на 2019 рік за 2019 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   157880620 161000 167668253 182323 106,2 113,2
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 110377120 117734961 106,7
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 108229120 115576570 106,8
- податок на прибуток підприємств 2148000 2158391 100,5
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 55000 79728 145,0
- рентна плата за користування надрами 55000 79728 145,0
Внутрішні податки на товари та послуги 10200000 10140587 99,4
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000 1084015 90,3
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4600000 4459886 97,0
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4400000 4596686 104,5
Місцеві податки - разом 37248500 39712977 106,6
Податок на майно 13075000 13411380 102,6
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 187
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000 27084 54,2
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 5290
- земельний податок з юридичних осіб 3000000 2891713 96,4
- орендна плата з юридичних осіб 6900000 7216502 104,6
- земельний податок з фізичних осіб 300000 440067 146,7
- орендна плата з фізичних осіб 2530000 2545723 100,6
- транспортний податок з фізичних осіб 25000 29987 119,9
- транспортний податок з юридичних осіб 270000 254827 94,4
Туристичний збір 21000 31354 149,3
Єдиний податок 24152500 26270243 108,8
Інші податки та збори - разом 0 161000 0 182323 113,2
у тому числі:
- екологічний податок 161000 182323 113,2
II. Неподаткові надходження-всього 5627300 8483030 5807771 8183724 103,2 96,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності 900700 0 983016 3572 109,1
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 854900 932294 109,1
- адміністративні штрафи та інші санкції 15000 17922 119,5
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 30800 32800 106,5
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 3572
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3187100 3229222 101,3
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2420000 2417088 99,9
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412100 431718 104,8
-держмито 355000 380416 107,2
Інші неподаткові надходження 1539500 1001000 1595533 491370 103,6 49,1
у тому числі:
- інші надходження 1505100 1561076 103,7
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 7224 722,4
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу;відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 34400 34457 100,2
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1000000 484146 48,4
Власні надходження бюджетних установ 7482030 7688782 102,8
Доходи від операцій з капіталом: 2604000 2562364 98,4
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності
- кошти від продажу землі 2604000 2562364 98,4
РАЗОМ ДОХОДІВ: 163507920 11248030 173476024 10928411 106,1 97,2
Субвенції - разом, у тому числі: 163869333 155811170 95,1
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46037000 46037000 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26965100 26965100 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій 696000 696000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 24845359 24750476 99,6
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1830200 1014843 55,4
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  57362300 50450765 88,0
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1314068 1309044 99,6
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 501400 484406 96,6
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1141599 1141599 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 195335 195335 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 380728 380728 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 723368 722160 99,8
Інші субвенції з місцевого бюджету 553730 553729 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 338826 338826 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 984320 771159 78,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 327377253 11248030 329287194 10928411 100,6 97,2
Перевищення видатків над фондами 1718755 19343783 -15164013 14611697
ВИДАТКИ
Затверджено Виконано Рівень виконання
на 2019 рік за 2019 рік
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 32440753 380609 32126362 380073 99,0 99,9
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 28755241 28750526 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1110914 985362 88,7
- інші поточні видатки 1699642 73069 1679439 72944 98,8 99,8
- капітальні видатки 302540 302540 100,0
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 874956 5000 711035 4589 81,3 91,8
у тому числі:
Утримання архівного відділу Каховської міської ради 511956 5000 488573 4589 95,4 91,8
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2019 рік 190000 103462 54,5
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 65000 11000 16,9
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік 108000 108000 100,0
Освіта 133555095 14140509 131526068 13831573 98,5 97,8
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 133334565 14043509 131305684 13734573 98,5 97,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 103791876 348720 103692935 348718 99,9 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16858752 33520 15364648 33295 91,1 99,3
- продукти харчування 6202474 3921503 5971522 3729786 96,3 95,1
- інші поточні видатки 6481463 750936 6276579 750924 96,8 100,0
- капітальні видатки 8988830 8871850 98,7
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 51000 97000 51000 97000 100,0 100,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 109530 109384 99,9
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2019 рік 60000 60000 100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 98043309 737246 89530027 710086 91,3 96,3
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 24845359 24750476 99,6
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1830200 1014843 55,4
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2180000 2106448 96,6
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 39352300 34461711 87,6
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 51588 51588 100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 18010000 15989054 88,8
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 2142 2141 100,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 303000 303000 100,0
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 113490 113490 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2019 рік" 63490 63490 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 50000 50000 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1395078 25250 1389995 25250 99,6 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1194831 1194830 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 58495 56413 96,4
- інші поточні видатки 141752 25250 138752 25250 97,9 100,0
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4304233 695736 4286660 676326 99,6 97,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4115795 178161 4115795 176737 100,0 99,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 66676 4771 49692 4280 74,5 89,7
- інші поточні видатки 121762 181304 121173 177309 99,5 97,8
- капітальні видатки 331500 318000 95,9
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 380000 380000 100,0
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 752846 16260 750452 8510 99,7 52,3
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 716667 716644 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 20157 9682 17798 2381 88,3 24,6
- інші поточні видатки 16022 6578 16010 6129 99,9 93,2
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 15000 5283 35,2
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 123000 111682 90,8
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1174991 1174984 100,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 75000 74980 100,0
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 18000 11079 61,6
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 501400 484406 96,6
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2615682 2067755 79,1
Житлово-комунальне господарство 15650839 4410253 15637697 4398401 99,9 99,7
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 13213618 1205185 13209858 1203773 100,0 99,9
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 69321 1891000 69151 1885584 99,8 99,7
- забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 2057000 2057000 100,0
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 198000 198000 100,0
- заходи, повязані з поліпшенням питної води 72900 72900 100,0
- проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа 40000 1314068 30788 1309044 77,0 99,6
Культура і мистецтво 6654271 700341 6371656 700337 95,8 100,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 5759771 700341 5507156 700337 95,6 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4376673 4372853 99,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1122348 114313 903927 114311 80,5 100,0
- інші поточні видатки 260750 227503 230376 227501 88,4 100,0
- капітальні видатки 358525 358525 100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 869000 864500 99,5
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 25500 5500 21,6
Фізична культура і спорт 5350548 178141 5318020 146630 99,4 82,3
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4809048 178141 4776522 146630 99,3 82,3
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3929980 3929971 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 500493 473113 94,5
- інші поточні видатки 378575 28141 373438 28141 98,6 100,0
- капітальні видатки 150000 118489 79,0
- проведення спортивної роботи в регіоні 186500 186498 100,0
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 355000 355000 100,0
Здійснення заходів із землеустрою 101250
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 1984320 793771 40,0
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 5861006 2744528 46,8
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 717730 608000 84,7
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000 86944 58,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2450000 838540 2450000 796609 100,0 95,0
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 35000 35000 35000 35000 100,0 100,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 89318 68100 76,2
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 50000 100,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки 600000 600000 100,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 332550 327000 98,3
Резервний фонд 500000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 26965100 24246963 89,9
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 349000 349000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку регіонів 47000 47000 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 6255093 85000 5748444 0 91,9
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 154893 154607 99,8
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 250000 136191 54,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 137800 106074 77,0
субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні" на відшкодування вартості препаратів інсуліну, хворим на цукровий діабет 475200 249768 52,6
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1210000 1199087 99,1
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3800000 3722517 98,0
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на проведення поточного ремонту фіброгастроскопа 47000 0,0
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми з розвитку людського капіталу 21800 21800 100,0
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) 85000
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування з придбання комп'ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів 158400 158400 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 329096008 30591813 314123181 25540108 95,5 83,5
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 17267940 3794598 18068829 3677868
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -15549185 15549185 -15089326 15089326
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ -277495
Інші розрахунки -3270 -400
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на кінець періоду 18140246 3878002
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -1718755 -19343783 15164013 -14611697
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради В.В.Мироненко