ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

27.11.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3
Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – вересень 2019 року до бюджету міста надійшло 255255,6 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 126047,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 122174,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 7033,7 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 126047,0 тис.грн (49,4 % всіх доходів), виконання їх становить 106,5 %. Додатково отримано 7647,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 21473,2 тис.грн (20,5%).

Біля 94,4 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 82788,3 тис.грн, або 106,2 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 4851,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14765,4 тис.грн (21,7%);

- плата за землю – 10034,7 тис.грн, що становить 104,7 % до плану. Додатково отримано 454,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 430,7 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2019 року.

- єдиний податок – 18613,3 тис.грн, що становить 109,3 % до плану. Додатково отримано 1588,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3606,3 тис. грн (24,0%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 7589,4 тис.грн, або 102,8 % до плану. Додатково отримано 209,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 106,0 тис.грн (1,4%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2019 року становить 122174,9 тис.грн, а це 49,2 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 28639,0 тис.грн (19,0%). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 81909,4 тис.грн за 9 місяців 2018 року до 23035,6 тис.грн за 9 місяців 2019 року, субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу з 1857,8 тис.грн за 9 місяців 2018 року до 987,6 тис.грн за 9 місяців 2019 року.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 62173,5 тис.грн, що складає 92,1 % до планових призначень, освітню субвенцію – 35362,4 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 20223,8 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 696,0 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 250,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 719,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 271,1 тис.грн, субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 876,9 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на придбання житла для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 1220,9 тис.грн (100,0% до плану), інших субвенцій – 380,9 тис.грн (42,5 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 7033,7 тис.грн (95,7 % до плану 9 місяців 2019 року та 68,1 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1895,9 тис.грн (84,6 % до плану 9 місяців 2019 року та 56,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету 9 місяців 2019 року по загальному фонду проведено на суму 232744,0 тис.грн ( 91,8 % до плану 9 місяців та 72,2 % до річного плану), по спеціальному фонду – 11339,4 тис.грн ( 45,1 % до плану 9 місяців та 41,7 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 7018,4 тис.грн, що становить 35,7 % до планових призначень 9 місяців 2019 року, 35,3 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 194039,5 тис.грн (83,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 90938,3 тис.грн, культуру – 4285,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3742,0 тис.грн, державне управління – 23312,0 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 71761,5 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на дев’ять місяців 2019 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей спрямовано 90,2% коштів загального фонду міського бюджету, а це 209976,7 тис.грн, що на 17591,4 тис.грн (7,7 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 105184,2 тис.грн, оплату енергоносіїв – 10747,2 тис.грн, продукти харчування - 3000,4 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 66331,3 тис.грн, трансферти органам державного управління інших рівнів – 24086,2 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – вересень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 1500,7 тис. грн. по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8 182,2 тис. грн. менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах у сумі 255255,6 тис.грн (загального фонду – 248221,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 7033,7 тис.грн), по видатках у сумі 244083,4 тис.грн (загального фонду - 232744,0 тис.грн, спеціального фонду – 11339,4 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 15477,9 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 4305,7 тис.грн, залишками коштів станом на 01.10.2019 року - 33573,3 тис.грн (загального фонду – 27136,5 тис.грн, спеціального фонду – 6436,8 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.02.2019 року № 36-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 9 місяців
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
Податкові надходження   150253900 161000 113817500 107000 121223811 155057 106,5 144,9
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 103639900 0 79546800 0 84636321 0 106,4
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 102004900 77936800 82788302 106,2
- податок на прибуток підприємств 1635000 1610000 1848019 114,8
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 33000 33000 55018 166,7
- рентна плата за користування надрами 33000 33000 55018 166,7
Внутрішні податки на товари та послуги 10100000 7380000 0 7589416 102,8
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000 900000 788273 87,6
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4900000 3580000 3384161 94,5
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4000000 2900000 3416982 117,8
Місцеві податки - разом 36481000 26857700 28943056 0 107,8
Податок на майно 14400000 9825000 10308158 104,9
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 187
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000 30000 25000 83,3
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 5290
- земельний податок з юридичних осіб 3400000 2220000 2256411 101,6
- орендна плата з юридичних осіб 7600000 5140000 5172914 100,6
- земельний податок з фізичних осіб 300000 300000 410938 137,0
- орендна плата з фізичних осіб 2700000 1920000 2194438 114,3
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 25000 29987 119,9
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 190000 212993 112,1
Туристичний збір 11000 7400 21567 291,4
Єдиний податок 22070000 17025300 18613331 109,3
Інші податки та збори - разом 0 161000 0 107000 0 155057 144,9
у тому числі:
- екологічний податок 161000 107000 155057 144,9
II. Неподаткові надходження-всього 5618500 7777847 4582510 5712482 4823218 5167555 105,3 90,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності 789300 776800 0 893800 0 115,1
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 754500 754200 854903 113,4
- адміністративні штрафи та інші санкції 15000 7800 8097 103,8
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 19800 14800 30800 208,1
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва   3571
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3372100 2400510 2441406 101,7
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2560000 1792810 1834249 102,3
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412100 308700 325422 105,4
-держмито 400000 299000 281735 94,2
Інші неподаткові надходження 1457100 1001000 1405200 715000 1453555 185344 103,4 25,9
у тому числі:
- інші надходження 1457100 1405200 1453555 103,4
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 554
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 34457
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1000000 715000 184790 25,8
Власні надходження бюджетних установ 6776847 4997482 4978640 99,6
Доходи від операцій з капіталом: 0 2382000 0 1525000 0 1711131 112,2
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності
- кошти від продажу землі 2382000 1525000 1711131 112,2
РАЗОМ ДОХОДІВ: 155872400 10320847 118400010 7344482 126047029 7033743 106,5 95,8
Субвенції - разом, у тому числі: 162439524 127983153 122174877 95,5
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46037000 35362400 35362400 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26965100 20223800 20223800 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій 696000 696000 696000 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 24312059 24253159 23035026 95,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1830200 1372500 987640 72,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  57362300 41470612 37786935 91,1
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1363698 1220947 1220947 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 501400 370552 363946 98,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1141599 876896 876896 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 348796 348796 348796 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 265448 250253 250253 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 723368 719160 719160 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 553730 547019 32019 5,9
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 338826 271059 271059 100,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 318311924 10320847 246383163 7344482 248221906 7033743 100,7 95,8
Перевищення видатків над фондами 4164577 16897204 7280929 17805376 -15477881 4305656
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 9 місяців
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 32053468 233509 25184307 214390 23311963 214284 92,6 100,0
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 28401607 22569918 21294244 94,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1457993 918125 668853 72,8
- інші поточні видатки 1362512 73069 1223153 58850 1034172 58844 84,5 100,0
- капітальні видатки 155440 155440 155440 100,0
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 831356 5000 473111 100 314694 0 66,5
у тому числі:
Утримання архівного відділу Каховської міської ради 511956 5000 194811 100 148032 76,0
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2019 рік 190000 190000 104462 55,0
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 25000 10000 10000 100,0
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік 104400 78300 52200 66,7
Освіта 132227904 13144903 100731166 11651982 90938331 6609280 90,3 56,7
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 132007374 13047903 100510636 11554982 90829799 6609280 90,4 57,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 103256036 338539 78811408 243500 73701744 243463 93,5 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16718752 34546 11645768 23500 9198882 23467 79,0 99,9
- продукти харчування 5673723 3681503 4128723 2650680 2945713 1909978 71,3 72,1
- інші поточні видатки 6358863 720086 5924737 455150 4983460 455128 84,1 100,0
- капітальні видатки 8273229 8182152 3977244 48,6
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 51000 97000 51000 97000 25000 49,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 109530 109530 63532 58,0
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2019 рік 60000 60000 20000 33,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 97500149 372750 78122703 272750 71761508 272684 91,9 100,0
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 24312059 24253159 23035026 95,0
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1830200 1372500 987640 72,0
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2180000 1631000 1580901 96,9
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 39812300 28194377 26171479 92,8
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 38730 32019 32019 100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 17550000 13276235 11611971 87,5
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 15000 15000 0 0,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 297000 292804 292804 100,0
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 113490 105225 105225 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2019 рік" 63490 63490 63490 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 50000 41735 41735 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1395078 25250 1049734 25250 975862 25250 93,0 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1194831 899831 856712 95,2
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 58495 37112 27344 73,7
- інші поточні видатки 141752 25250 112791 25250 91806 25250 81,4 100,0
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4265733 331240 3198958 245150 3121923 245108 97,6 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4115795 178161 3083961 128100 3025396 128097 98,1 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 66676 4771 43760 2850 32086 2824 73,3 99,1
- інші поточні видатки 83262 148308 71237 114200 64441 114187 90,5 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 380000 331640 299219 90,2
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 752846 16260 571532 2350 543352 2326 95,1 99,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 716667 537455 519535 96,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 20157 9682 19377 1900 15689 1896 81,0 99,8
- інші поточні видатки 16022 6578 14700 450 8128 430 55,3 95,6
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 8000 6200 2801 45,2
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 123000 114914 67958 59,1
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1181441 1181441 1174984 99,5
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 75000 44500 36200 81,3
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 18000 13500 3017 22,3
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 501400 370552 363946 98,2
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2650872 2067413 1355181 65,5
Житлово-комунальне господарство 11866518 4211163 11826518 4068412 11555464 1766930 97,7 43,4
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 9463618 1046465 9463618 1046465 9425564 546717 99,6 52,2
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 35000 1801000 35000 1801000 1220213 67,8
- забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 2057000 2057000 2057000 100,0
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 198000 198000
- заходи, повязані з поліпшенням питної води 72900 72900 72900 100,0
- проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з іх числа 40000 1363698 1220947
Культура і мистецтво 6636271 748442 4954791 497120 4285682 426921 86,5 85,9
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 5741771 748442 4124393 497120 3464546 426921 84,0 85,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4376673 3237322 2876247 88,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1122348 180861 662884 84000 474177 83881 71,5 99,9
- інші поточні видатки 242750 285561 224187 131100 114122 131022 50,9 99,9
- капітальні видатки 282020 282020 212018 75,2
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 869000 830398 821136 98,9
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 25500 25500 5500 21,6
Фізична культура і спорт 5350998 25180 4228707 18100 3741987 18100 88,5 100,0
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4809498 25180 3708307 18100 3263026 18100 88,0 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3877280 2948183 2762973 93,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 643643 484506 330133 68,1
- інші поточні видатки 288575 25180 275618 18100 169920 18100 61,7 100,0
- капітальні видатки
- проведення спортивної роботи в регіоні 186500 165400 150141 90,8
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 355000 355000 328820 92,6
Здійснення заходів із землеустрою 101250 101250
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 6471446 6471446 1581997 24,4
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 810000 810000 117000 14,4
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000 150000 67192 44,8
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2450000 617540 2450000 617540 2335871 298903 95,3 48,4
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50000 50000 30000 60,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 64318 64318 33300 51,8
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 45000 36100 80,2
Інші заходи громадського порядку та безпеки 600000 451500 435343 96,4
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 332550 277550
Резервний фонд 500000 500000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 26965100 20223800 20223800 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 349000 349000 349000 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 5727093 85000 4396600 85000 3671784 0 83,5
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 102093 102093 85225 83,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 250000 250000 114546 45,8
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 137800 137800 75790 55,0
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1210000 1080927 791807 73,3
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3800000 2598580 2424216 93,3
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на проведення поточного ремонту фіброгастроскопа 47000 47000
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми з розвитку людського капіталу 21800 21800 21800 100,0
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) 85000 85000
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування з придбання комп'ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних заладів 158400 158400 158400 100,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 322476501 27218051 253664092 25149858 232744025 11339399 91,8 45,1
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 17267940 3659182 20150464 4935841 18068829 4332729
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -13103363 13103363 -12869535 12869535 -6410165 6410165
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 134659
Інші розрахунки -400
Залишки бюджетних коштів на 01.10.2019 року 27136544 6436838
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -4164577 -16897204 -7280929 -17805376 15477881 -4305656
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради В.В.Мироненко