Каховська міська рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі 258561232 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 250119232 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 8442000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 258561232 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 244668287 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 13892945 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 5450945 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 5450945 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 1000000 гривень, що становить 0,41 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 500000 гривень, що становить 0,20 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями у період між пленарними засіданнями Каховської міської ради за поданням фінансового управління Каховської міської ради вносити зміни до бюджету міста Каховки на 2020 рік у частині міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів з подальшим затвердженням Каховською міською радою.

5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 37792139 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Визначити обсяг коштів для цілей громадського бюджету м. Каховки у розмірі 1500000 гривень.

8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

11. Надати право виконавчому комітету міської ради (фінансовому управлінню міської ради) отримувати в органах Державної казначейської служби України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України.

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

- забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами державної казначейської служби України;

- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

13. Дозволити фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням міської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

14. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності м. Каховки сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 5 %.

15. Установити перелік органів, та управлінь за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету згідно з додатком 7 до цього рішення.

16. Схвалити прогноз міського бюджету на 2021 та 2022 роки (додаток 8).

17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року. .

18. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Відділу організаційно – кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю виконавчого комітету забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю).

Міський голова А.А.Дяченко

		Додаток 1 до рішення міської ради №
Доходи міського бюджету на 2020 рік
	21202100000
(код бюджету)
					грн.
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	184 697 200	184 517 200	180 000
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	124 250 000	124 250 000
11010000	Податок та збiр на доходи фiзичних осiб	124 000 000	124 000 000
11020000	Податок на прибуток підприємств, в т.ч.:	250 000	250 000
11020200	Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi	250 000	250 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	80 000	80 000
13030000	Рентна плата за користування надрами	80 000	80 000
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	80 000	80 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	10 600 000	10 600 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 200 000	1 200 000
14021900	Пальне	1 200 000	1 200 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4 900 000	4 900 000
14031900	Пальне	4 900 000	4 900 000
14040000	Акцизний податок з реалiзацiї суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв	4 500 000	4 500 000
18000000	Місцеві податки	49 587 200	49 587 200
18010000	Податок на майно	21 252 200	21 252 200
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	50 000	50 000
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	6 832 200	6 832 200
18010500	Земельний податок з юридичних осiб	3 500 000	3 500 000
18010600	Орендна плата з юридичних осiб	7 200 000	7 200 000
18010700	Земельний податок з фiзичних осiб	450 000	450 000
18010900	Орендна плата з фiзичних осiб	2 850 000	2 850 000
18011000	Транспортний податок з фiзичних осiб	50 000	50 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осiб	320 000	320 000
18030000	Туристичний збiр	35 000	35 000
18050000	Єдиний податок	28 300 000	28 300 000
19000000	Іншi податки та збори	180 000		180 000
19010000	Екологiчний податок	180 000		180 000
20000000	Неподаткові надходження	9 567 500	3 905 500	5 662 000
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	58 500	58 500
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного бюджету, та дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки ) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна або комунальна власнiсть	12 500	12 500
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного мiсцевого бюджету	12 500	12 500
21080000	Іншi надходження	46 000	46 000
21081100	Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї	16 000	16 000
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	30 000	30 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 412 000	3 412 000
22010000	Плата за надання адмiнiстративних послуг	2 630 000	2 630 000
22010300	Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань	130 000	130 000
22012500	Плата за надання iнших адмiнiстративних послуг	1 900 000	1 900 000
22012600	Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	600 000	600 000
22012900	Плата за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, а також плата за надання iнших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацiєю	0
22080000	Надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном	412 000	412 000
22090000	Державне мито	370 000	370 000
24000000	Інші неподаткові надходження	436 000	435 000	1 000
24060000	Інші надходження	436 000	435 000	1 000
24060300	Інші надходження	400 000	400 000
24061600	Іншi надходження до фондiв охорони навколишнього природного середовища	0
24062100	Грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi	1 000		1 000
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	35 000	35 000
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5 661 000		5 661 000
25010000	Надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством	5 549 000		5 549 000
25020000	Іншi джерела власних надходжень бюджетних установ	112 000		112 000
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0	0	0	0
31030000	Кошти вiд вiдчуження майна, що належить Автономнiй Республiцi Крим та майна, що перебуває в комунальнiй власностi	0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	500 000		500 000	500 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Авономній республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	500 000		500 000	500 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 100 000		2 100 000	2 100 000
33010000	Кошти вiд продажу землi	2 100 000		2 100 000	2 100 000
33010100	Кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, та земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим	2 100 000		2 100 000	2 100 000
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	196 864 700	188 422 700	8 442 000	2 600 000
40000000	Офіційні трансферти	61 696 532	61 696 532
41000000	Від органів державного управління	61 696 532	61 696 532
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	59 699 900	59 699 900
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	52 438 000	52 438 000
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7 261 900	7 261 900
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1 996 632	1 996 632
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 333 632	1 333 632
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	603 500	603 500
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	59 500	59 500
	Разом доходів	258 561 232	250 119 232	8 442 000	2 600 000

Секретар ради В.В.Мироненко

		Додаток 2 до рішення міської ради №
Фінансування міського бюджету на 2020 рік
					грн.
21202100000
(код бюджету)
Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Усього	в т.ч. бюджет розвитку
	Фінансування за типом кредитора
200000	Внутрішнє фінансування		-5 450 945	5 450 945	5 450 945
208000	Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів		-5 450 945	5 450 945	5 450 945
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-5 450 945	5 450 945	5 450 945
х	*Загальне фінансування*		*-5 450 945*	*5 450 945*	*5 450 945*
	Фінансування за типом боргового зобов׳язання
600000	Фінансування за активними операціями		-5 450 945	5 450 945	5 450 945
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-5 450 945	5 450 945	5 450 945
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-5 450 945	5 450 945	5 450 945
х	*Загальне фінансування*		*-5 450 945*	*5 450 945*	*5 450 945*

Секретар ради В.В.Мироненко

													Додаток 3 до рішення міської ради №
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2020 рік



Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії
0200000			Виконавчий комітет Каховської міської ради	36 972 800	36 972 800	18 515 108	1 164 185	0	7 876 045	7 635 445	59 600	0	12 365	7 816 445	44 848 845
0210000			Виконавчий комітет Каховської міської ради	36 972 800	36 972 800	18 515 108	1 164 185	0	7 876 045	7 635 445	59 600	0	12 365	7 816 445	44 848 845
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	18 498 462	18 498 462	16 409 028	1 069 897		31 000		31 000				18 529 462
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 043 572	2 043 572	1 225 813	68 583	0	10 000	0	10 000	0	0	0	2 053 572
			Архівний відділ Каховської міської ради	1 339 372	1 339 372	1 225 813	68 583		10 000		10 000				1 349 372
			Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019 -2020 р.р	355 000	355 000										355 000
			Програма підтримки діяльності органів сомоорганізації населення на 2020 рік	139 200	139 200										139 200
			Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2020 рік	210 000	210 000										210 000
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	123 500	123 500										123 500
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	921 994	921 994	880 267	25 705		18 600		18 600		12 365		940 594
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	55 272	55 272										55 272
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	180 000	180 000										180 000
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15 000 000	15 000 000										15 000 000
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності						4 437 025	4 437 025				4 437 025	4 437 025
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						606 420	606 420				606 420	606 420
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						2 512 000	2 512 000				2 512 000	2 512 000
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	100 000	100 000										100 000
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						80 000	80 000				80 000	80 000
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	50 000	50 000										50 000
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						181 000					181 000	181 000
0600000			Управління освіти Каховської міської ради	152 059 601	152 059 601	125 412 801	16 973 403		4 803 033	407 500	4 395 533	131 844	7 720	407 500	156 862 634
0610000			Управління освіти Каховської міської ради	152 059 601	152 059 601	125 412 801	16 973 403	0	4 803 033	407 500	4 395 533	131 844	7 720	407 500	156 862 634
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	1 722 089	1 722 089	1 633 190	48 799								1 722 089
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	49 148 760	49 148 760	38 755 006	6 207 078		2 973 771	97 500	2 876 271	20 465	597	97 500	52 122 531
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	80 802 743	80 802 743	68 198 585	8 882 742		1 501 402	210 000	1 291 402	96 563	5 901	210 000	82 304 145
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 562 353	5 562 353	4 598 169	902 140		47 860		47 860	14 816	1 222		5 610 213
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1 321 850	1 321 850	1 261 850	50 760								1 321 850
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі:	5 795 530	5 795 530	5 521 676	179 480	0	154 000	0	154 000	0	0	0	5 949 530
			Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1 987 133	1 987 133	1 881 213	70 120								1 987 133
			Планово - економічний відділ	645 045	645 045	614 215	21 230								645 045
			Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 088 603	1 088 603	1 042 290	16 112								1 088 603
			Утримання МНВК	2 074 749	2 074 749	1 983 958	72 018		154 000		154 000				2 228 749
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі:	328 500	328 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 500
			Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки	108 500	108 500										108 500
			Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2020 рік	20 000	20 000										20 000
			Програма з оздоровлення педагогічних працівників закладів освіти на 2020 рік	200 000	200 000										200 000
0611170	1170		Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів	2 144 839	2 144 839	1 828 602	295 430								2 144 839
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	835 240	835 240										835 240
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 100	18 100										18 100
0615031	5031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл	4 379 597	4 379 597	3 615 723	406 974		126 000	100 000	26 000			100 000	4 505 597
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	21 702 375	21 702 375	15 501 425	335 320	0	290 000	0	290 000	229 619	3 971	0	21 992 375
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	21 702 375	21 702 375	15 501 425	335 320	0	290 000	0	290 000	229 619	3 971	0	21 992 375
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	9 386 871	9 386 871	8 999 390	193 913								9 386 871
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	212 000	212 000										212 000
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	130 000	130 000										130 000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 100 000	2 100 000										2 100 000
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	42 000	42 000										42 000
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	17 500	17 500										17 500
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 059 542	5 059 542	4 920 987	55 093		290 000		290 000	229 619	3 971		5 349 542
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 828 462	1 828 462	1 581 048	86 314								1 828 462
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	600 000	600 000										600 000
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	35 000	35 000										35 000
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	20 000	20 000										20 000
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	140 000	140 000										140 000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	200 000	200 000										200 000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 931 000	1 931 000										1 931 000
1000000			Відділ культури Каховської міської ради	15 011 384	15 011 384	11 748 901	1 842 678	0	915 867	0	833 590	267 660	213 199	82 277	15 927 251
1010000			Відділ культури Каховської міської ради	15 011 384	15 011 384	11 748 901	1 842 678	0	915 867	0	833 590	267 660	213 199	82 277	15 927 251
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	493 181	493 181	441 176	15 065								493 181
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7 300 308	7 300 308	6 547 882	699 026		381 048		381 048	267 660	23 912		7 681 356
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	573 163	573 163	437 610	91 250								573 163
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	4 766 392	4 766 392	3 688 519	995 670		534 819		452 542		189 287	82 277	5 301 211
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	780 640	780 640	633 714	41 167								780 640
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 097 700	1 097 700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1 097 700
			Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності	1 090 000	1 090 000										1 090 000
			Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера	7 700	7 700		500								7 700
1100000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	3 951 184	3 951 184	2 326 061	206 690	0	0	0	0	0	0	0	3 951 184
1110000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	3 951 184	3 951 184	2 326 061	206 690	0	0	0	0	0	0	0	3 951 184
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	788 234	788 234	725 465	24 969								788 234
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	349 000	349 000										349 000
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	133 490	133 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 490
			Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2020 рік	63 490	63 490										63 490
			Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки	70 000	70 000										70 000
1115011	5011	0810	Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	130 000	130 000										130 000
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	100 000	100 000										100 000
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	7 000	7 000										7 000
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 619 544	1 619 544	1 314 847	177 284								1 619 544
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	506 000	506 000										506 000
1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	317 916	317 916	285 749	4 437								317 916
3700000			Фінансове управління Каховської міської ради	14 970 943	14 470 943	2 946 553	50 347	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000	14 978 943
3710000			Фінансове управління Каховської міської ради	14 970 943	14 470 943	2 946 553	50 347	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000	14 978 943
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	3 070 243	3 070 243	2 946 553	50 347		8 000	8 000				8 000	3 078 243
3718700	8700	0133	Резервний фонд	500 000											500 000
3719410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	7 261 900	7 261 900										7 261 900
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 138 800	4 138 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 138 800
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю)	155 000	155 000										155 000
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами)	300 000	300 000										300 000
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань)	173 800	173 800										173 800
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату комунальних послуг та енергоносіїв)	650 000	650 000										650 000
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи)	200 000	200 000										200 000
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для КНП "Каховської центральної районної лікарні на оплату комунальних послуг та енергоносіїв)	2 660 000	2 660 000										2 660 000
х	х	х	Всього видатків	244 668 287	244 168 287	176 450 849	20 572 623	0	13 892 945	8 050 945	5 578 723	629 123	237 255	8 314 222	258 561 232
Секретар ради В.В.Мироненко

							Додаток 4 до рішення міської ради №
							Додаток 4 до рішення міської ради №
		Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
21202000000
(код бюджету)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти з інших місцевих бюджетів					Трансферти іншим бюджетам
		субвенції				усього	субвенції							усього
		загального фонду на:								загального фонду на
		найменування трансферту					найменування трансферту
		надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у закладах загальної середньої освіти	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у закладах дошкільної освіти	на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	проведення видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також на надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю	для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами	для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП "Каховського РЦПМСД"	на оплату поточних видатків з утримання КНП "Каховського РЦПМСД	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП "Каховської центральної районної лікарні"
		код Класифікації доходів бюджету					код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
		41051200	41051200	41051000	41053900		9410	9770	9770	9770	9770	9770	9770
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21100000000	Обласний бюджет	311000	292500	1333632	59500	1996632								0
21312200000	Районний бюджет Каховського району						7261900	155 000	300 000	173 800	650000	200000	2660000	11 400 700
	Усього	311000	292500	1333632	59500	1996632	7261900	155000	300000	173800	650000	200000	2660000	11400700


Секретар ради				В.В.Мироненко

							Додаток 5 до рішення міської ради №


	Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації обєктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

21202000000
(код бюджету)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду,%	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво обєкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Каховської міської ради
0210000			Виконавчий комітет Каховської міської ради
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Коригування проекто- кошторисної документації "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор""	2020	30000	0	30000	100,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція площі біля ПК "Меліоратор" в м. Каховка	2020-2021	8248910	0	4407025	50,0
Х	Х	Х	УСЬОГО	Х		Х		4437025	Х

Секретар ради				В.В.Мироненко

						Додаток 6 до рішення міської ради №


	Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

21202000000
(код бюджету)									(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Найменування місцевої/регіональної програми		Усього	Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Каховської міської ради			24029417	16212972	7816445	7635445
0210000			Виконавчий комітет Каховської міської ради			24029417	16212972	7816445	7635445
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020р.р	Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1424/68/	355000	355000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2020 рік	Проект рішення міської ради	139200	139200
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації в місті Каховка на 2020 рік	Проект рішення міської ради	210000	210000
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року	Рішення міської ради від 23.02.2017 року № 517/30	123500	123500
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма щодо забезпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла, впорядкованим соціальним житлом на період 2019 -2021 р.р"	Рішення міської ради від 28.03.2019 року № 1582/76	55272	55272
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці	Рішення міської ради від 29.03.2018 року № 1042/53	180000	180000
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	15000000	15000000
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	4437025		4437025	4437025
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма розроблення містобудівної документації на 2020 рік	Проект рішення міської ради	606420		606420	606420
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	2512000		2512000	2512000
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Каховці на 2020-2022 роки	Проект рішення міської ради	100000	100000
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	80000		80000	80000
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	«Про міську Програму підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2020 рік»	Проект рішення міської ради	50000	50000
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	181000		181000
0600000			Управління освіти Каховської міської ради			1940432	1532932	407500	407500
0610000			Управління освіти Каховської міської ради			1940432	1532932	407500	407500
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	97500		97500	97500
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	210000		210000	210000
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Комплексна прорама пошуку , навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 29.12.2015 року № 48/5	108500	108500
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 26.05.2016 року № 230/13	20000	20000
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма з оздоровлення педагогічних працівників закладів освіти	Проект рішення міської ради	200000	200000
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	Рішення міської ради від 28.03.2019 року року № 1577/76	369192	369192
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	Рішення міської ради від 28.03.2019 року року № 1577/76	835240	835240
0615031	5031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	100000		100000	100000
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради			5368000	5368000	0	0
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради			5368000	5368000	0	0
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	12000	12000
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 31.05.2018 року № 1094/56	200000	200000
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	130000	130000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки	Рішення міської ради від 25.05.2017 року № 644/36	2100000	2100000
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	Рішення міської ради від 28.03.2019 року року № 1577/76	600000	600000
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	35000	35000
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	20000	20000
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	140000	140000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	200000	200000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	1931000	1931000
1000000			Відділ культури Каховської міської ради		Проект рішення міської ради	1090000	1090000	0	0
1010000			Відділ культури Каховської міської ради		Проект рішення міської ради	1090000	1090000	0	0
1014082	4082	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 910/49	1090000	1090000
1100000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради			1225490	1225490
1110000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради			1225490	1225490
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	Міська комплексна програма "Молодь" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 24.11.2016 року № 420/23	349000	349000
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді"	Рішення міської ради від 24.11.2016 року № 421/23	63490	63490
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки	Рішення міської ради від 22.12.2016 року № 479/26	70000	70000
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	130000	130000
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	100000	100000
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	7000	7000
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	506000	506000
3700000			Фінансове управління Каховської міської ради			4138800	4138800
3710000			Фінансове управління Каховської міської ради			4138800	4138800
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	155000	155000
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	300000	300000
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Про міську програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Проект рішення міської ради	173800	173800
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	650000	650000
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	200000	200000
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік	Проект рішення міської ради	2660000	2660000
Х	Х	Х	УСЬОГО	Х	Х	37792139	29568194	8223945	8042945


Секретар ради В.В.Мироненко

Додаток 7

до рішення міської ради

від №

Перелік органів виконавчої влади, відділів та управлінь міської ради за якими закріплено контроль за справлянням

(стягненням) платежів до міського бюджету

Назва органу	Код бюджетної класифікації	Назва платежу
Новокаховське управління Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя	Перелік платежів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету»
Відділ у Каховському районі міськрайоного управління у Каховському районі та м. Нова Каховка ГУ Держгеокадастру у Херсонській області	21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Каховської міської ради	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції
Відділ економіки комунального майна та землі Каховської міської ради	22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
	24060300	Інші надходження ( плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності)
	31030000	Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності
	33010000	Кошти вiд продажу землi
Відділ містобудування та архітектури Каховської міської ради	24060300	Інші надходження ( плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності)
Центр надання адміністративних послуг, Відділ реєстрації місця проживання осіб	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг
Відділ Державної реєстрації Каховської міської ради	22010300	Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
	22012900	Плата за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, а також плата за надання iнших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацiєю

Секретар ради В.В.Мироненко

Додаток 8

до рішення міської ради

2019 року №

ПРОГНОЗ

міського бюджету на 2021 та 2022 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету на наступні за плановим (2020 роком) два бюджетні періоди складено на виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України.

Обсяг фінансового ресурсу на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України з урахуванням Методичних рекомендації щодо складання у 2019 році місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130, Податкового кодексу України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2020-2022 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин спрямовано на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин, прогнозу Державного бюджету України на 2020-2022 роки, Програми соціально-економічного розвитку міста Каховки на 2021-2022 роки та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555

Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування та ґрунтується на принципі збалансованості, який планується досягти завдяки зростанню доходів бюджету та раціонального і економного використання наявних фінансових ресурсів шляхом підвищення результативності, ефективності бюджетних видатків.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування в місті є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями бюджетної політики на середньострокову перспективу в місті є:

планування реальних надходжень міського бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста з урахуванням податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.

активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності.

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року .

Принципами середньострокового бюджетного прогнозування, є збалансованість, обґрунтованість, ефективність та результативність.

2. Індикативні прогнозні показники

міського бюджету на 2021 -2022 роки

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є:

1. основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки , затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555 та уточнені постановою КМУ від 23.10.2019 року №883

2. норми Бюджетного та Податкового кодексів України, рішеннями органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, враховуючи при цьому чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування загальнодержавних податків до відповідних місцевих бюджетів та індексацію ставок окремих із них;

3. зміни та особливості бюджетної та фіскальної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування місцевих фінансів :

- зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

- продовжено у 2020 році зарахування частини 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування ;

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» скасовується обов’язкова сплата пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту в розмірі 4% від вартості житлового будівництва і 10% від вартості нежитлової забудови. Ця норма набуде чинності з 2021 року.

У 2020 році діятиме перехідний період, договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

- застосування до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100%;

- незастосування індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр непов’язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному податку.

зокрема індекс споживчих цін (2020 рік - 106%, 2021 рік – 105,7%, 2022 рік – 105,3%), індекс цін виробників промислової продукції ( 2020 рік – 108,4%, 2021 рік 108%, 2022 рік 106,1%)

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв .

В основу формування прогнозу міського бюджету на 2019,2020 та 2021, роки покладено наступні показники прогнозу соціально - економічного розвитку міста.

Основні прогнозні показники соціально – економічного розвитку міста на 2021 та 2022 роки

Найменування показника	Од вим	2021 рік	2022 рік
ВВП номінальний	тис грн	На рівні міста не прогнозується
ВВП реальний, темп зростання	%%	На рівні міста не прогнозується
Індекс споживчих цін:	%%
грудень до грудня попереднього року	%%	105,7	105,3
Прибуток підприємств	тис грн	30650,0	32182,0
в тому числі: комунальної форми власності	тис грн	-	-
Фонд оплати праці	тис грн	772872,0	927446,0
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років	%%	0,9	0,9
Баланс товарів і послуг (платіжний баланс)	тис. дол. США	-17700,0	-20400,0
Експорт товарів і послуг:	тис. дол. США	20900,0	21100,0
відсотків до попереднього року	%%	100,9	100,9
Імпорт товарів і послуг:	тис. дол. США	38600,0	41500,0
відсотків до попереднього року	%%	107,6,1	107,7

Окремі показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста, які покладені в основу формування прогнозу міського бюджету на 2021 та 2022 роки, а саме: покращення таких фінансових показників підприємств, збільшення фонду оплати праці — 772872,0 тис.грн. у 2021 році, 927446 тис. грн. у 2022 році, збільшення обсягу експорту продукції підприємствами міста з 20900,0 тис.дол. США у 2021 році до 21100,0 тис.грн. у 2022 році дають можливість сформувати на середньострокову перспективу показники міського бюджету.

1. За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування:

Основні показники місцевого бюджету на 2019-2022 роки

(грн.)

Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Загальний фонд
Доходи (з трансфертами)	325326494	250119232	254273400	266785300
Видатки (з трансфертами)	326064691	244668287	247715615	260645300
Кредитування усього, у тому числі:	-	-	-	-
- надання кредитів з бюджету	-	-	-	-
- повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+»	-738197	+5450945	+6557785	+6140000
Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами)	10707099	8442000	8654500	8791000
Видатки (з трансфертами)	31030983	13892945	15212285	14931000
Кредитування усього, у тому числі:	-	-	-	-
- надання кредитів з бюджету	-	-	-	-
- повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+»	-20323884	-5450945	-6557785	-6140000
Разом
Доходи (з трансфертами)	336033593	258561232	262927900	275576300
Видатки (з трансфертами)	357095674	258561232	262927900	275576300
Кредитування усього, у тому числі:	-	-	-	-
- надання кредитів з бюджету	-	-	-	-
- повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-
Фінансування (дефіцит «-»/ профіцит «+»	-21062081	-	-	-

Власні надходження загального та спеціального фондів до міського бюджету на 2021 рік прогнозуються в сумі 201474000грн, що на 4,7 % більше, ніж очікується у 2020 році та на 2022 рік – 210024300тис.грн, що на 4,2 % більше, ніж очікується у 2021 році.

3. Дохідна спроможність місцевого бюджету

Доходи місцевого бюджету розраховані на основі норм чинного та запропонованих змін до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету було враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2019 рік та прогнозні на 2020-2022роки за
І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 555;

- зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2016 - 2018 років та 10 місяців 2019 року.

Розміри міжбюджетних трансфертів спрогнозовано з урахуванням підвищення фінансової спроможності міського бюджету та рівня забезпеченості повноважень міської ради.

Доходи місцевого бюджету на 2019 -2022 роки (в грн.)

Показник	2019 рік	2020рік	2021рік	2022рік
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	334430902	258561232	262927900	275576300
Міжбюджетні трансферти, усього з них:	163439524	61696532	61453900	65552000
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	46037000	52438000	59257900	63210000
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	26965100	7261900	-	-
Інші субвенції	90437424	1996632	2196000	2342000
Податкові надходження, усього з них:	156235670	184697200	188757500	196902300
Податок та збір на доходи фізичних осіб	105558170	124000000	132000000	138000000
Податок на прибуток підприємств	1848000	250000	250000	250000
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	55000	80000	70000	75000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції). Пальне	1200000	1200000	-	-
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції). Пальне	4900000	4900000	-	-
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	4400000	4500000	4700000	5000000
Місцеві податки	38113500	49587200	49552500	51387300
у тому числі:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	50	6882200	7287500	7707300
Єдиний податок	23672500	28300000	29680000	31080000
Екологічний податок	161000	180000	185000	190000
Неподаткові надходження, усього з них:	12193708	9567500	10716500	11122000
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	854900	12500	13000	13000
Адміністративні штрафи та інші санкції	15000	16000	15000	15000
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	30800	30000	35000	40000
Плата за надання адміністративних послуг	2560000	2630000	2805000	2940000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	412100	412000	454000	500000
Державне мито	400000	370000	450000	460000
Інші надходження	1505100	400000	440000	500000
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву	34400	35000	35000	50000
Власні надходження бюджетних установ	6983099	5661000	6468500	6600000
Інші неподаткові надходження	1001000	1000	1000	4000
Доходи від операцій з капіталом	2562000	2600000	2000000	2000000

В структурі доходів міського бюджету міста Каховки в 2020 році власні доходи загального фонду складуть 73,4%, доходи спеціального фонду 3,3%, трансферти 23,3%.

Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків), з урахуванням зростання надходжень в 2021 році на 6,4%, у 2022 році – на 4,5%.

Питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб у 2021 та 2022 роках у загальному обсязі доходів загального фонду становитиме 68,5 та 68,6 відсотків відповідно.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств до бюджету у 2021-2022 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України.

При розрахунках надходжень єдиного податку в 2021-2022 роках враховано збільшення ставки податку у зв’язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати та ставки податку.

Питома вага єдиного податку у 2021 та 2022 роках у загальному обсязі доходів загального фонду становитиме 15,4% та 15,4% відповідно.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в 2021-2022 роках розраховано на підставі очікуваних надходжень 2019 року. На 2020рік продовжено зарахування до міського бюджету акцизного податку на пальне.

Прогноз надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розраховано на підставі даних податкової інспекції виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування та ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. Ставки податку встановлені рішенням сесії Каховської міської ради від 20.06.2019 року №1644/80, раніше діяла нульова ставка податку.

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку на 2021 та 2022 роки розраховано відповідно до ставок податку, визначених статтями 243, 245 та 246 Податкового кодексу України та виходячи з нормативів відрахувань податку до міського бюджету в розмірі 25,0 відсотків відповідно до Бюджетного кодексу України.

Прогноз надходжень коштів від продажу землі визначено на основі розрахунків, наданих відділом економіки комунального майна та землі Каховської міської ради , по об’єктах комунальної власності та площах земельних ділянок проданих у попередні роки з розстроченням платежу та ділянках які плануються продати у 2021 - 2022 роках.

3.1. Наповнення міського бюджету:

Основною метою діяльності міської влади у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх фінансових ресурсів для реалізації першочергових антикризових заходів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів і посилення бюджетної дисципліни, спрямування коштів на фінансування пріоритетних заходів соціально-економічного розвитку та створення умов для покращення діяльності суб'єктів господарювання територіальної громади міста.

Провідними напрямами у сфері зміцнення дохідної бази міського бюджету є:

- забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання міського бюджету;

- створення додаткових робочих місць;

- додержання норм законодавства про оплату праці в частині дотримання підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності державних гарантій в оплаті праці;

- залучення до оподаткування підприємств, зареєстрованих за межами області, податком на доходи фізичних осіб за місцем здійснення виробничої діяльності;

- збільшення розміру виплати заробітної плати суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але виплачують її на рівні мінімальної заробітної плати;

Наповнення бюджету міста є пріоритетними напрямами розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- технологічна модернізація підприємств за рахунок реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на основі впровадження сучасних енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій;

- сприяння подальшому нарощуванню виробництва конкурентоспроможної продукції, розширенню асортименту та підвищенню її якості на підприємствах;

- залучення підприємств міста до участі у виставкових заходах, які проводяться на території України та за її межами.

- удосконалення надання адміністративних послуг шляхом впровадження онлайн-ресурсу в місті через електронні сервіси;

- залучення підприємців до обговорення регуляторних актів, які приймаються міською радою та її виконавчим комітетом;

- забезпечення зайнятості, у т.ч. соціально незахищених верств населення, за рахунок створення робочих місць на діючих і новостворених малих підприємствах та розширення самозайнятості;

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва;

- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

- підтримка та реалізація інноваційних проектів.

Факторами впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету є:

- легалізація найманої праці і оподаткування прихованих доходів фізичних осіб;

-додержання норм законодавства про оплату праці в частині дотримання підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності державних гарантій в оплаті праці;

- збільшення надходження коштів від продажу землі шляхом збільшення кількості проданих земельних ділянок комунальної власності міста;

- збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності шляхом збільшення кількості орендованого майна комунальної власності міста;

- перегляд діючих договорів використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення та збільшення розміру орендної плати

- забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання міського бюджету.

Заходами та інструментами підвищення рівня оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб є:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків

Факторами впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до міського бюджету є наступні чинники:

- розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

- розмір фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

- розмір мінімальної заробітної плати;

- розмір збільшення ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Першочерговими заходами міської влади на середньострокову перспективу є наступні заходи:

- забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету м. Каховки від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності;

- забезпечення своєчасного фінансування виконаних комунальними підприємствами робіт і послуг за бюджетні кошти;

- підвищення прозорості використання коштів підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності шляхом відображення всіх доходів та обґрунтованості витрат у фінансових планах;

- посилення відповідальності керівників підприємств комунальної форми власності за виконання фінансових планів;

- підвищення прибутковості діяльності підприємств комунальної форми власності;

- здійснення контролю за виконанням договорів оренди комунального майна, землі та своєчасними надходженнями орендної плати.

Завдяки проведенню вищезазначених заходів, очікується отримати наступні результати:

- покращення фінансових показників господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Каховки;

- скорочення обсягів заборгованості по ПДФО, податку на прибуток, платі за землю та орендній платі за користування майном комунальної власності;

- збільшення надходжень до бюджету м. Каховка від використання майна комунальної власності.

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Видатки міського бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

Прогноз видатків міського бюджету на 2021 і 2022 роки розроблений на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 -2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555, прогнозу соціально-економічного розвитку міста Каховки на 2021-2022 роки та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Прогнозні показники на 2021 – 2022 роки розраховані з урахуванням цілей діяльності та основних завдань у відповідних галузях соціально - культурної сфери міста.

Код ТПКВК МБ	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
0100	Державне управління	32762038	36051652	37854000	39961585
1000	Освіта	146995652	157462964	162350000	168485000
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	98263814	15060700	15919900	16235000
4000	Культура і мистецтво	7432713	7752714	8059000	8243200
5000	Фізична культура та спорт	5378878	7186057	7215000	7466515
6000	Житлово – комунальне господарство	17830722	15180000	17800000	20000000
7000	Економічна діяльність	13295114	7735445	7180000	7635000
8000	Інша діяльність	1482550	731000	950000	1350000
9000	Міжбюджетні трансферти	33654193	11400700	5600000	6200000
	Усього:	357095674	258561232	262927900	275576300

Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року розраховано з урахуванням підвищення на 5,9% до попереднього року (5003 гривень), з 1 січня 2022 року – 5,7% (5290 гривень), посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно на 8,0% (2270 гривні) та 7,7% (2445 гривень).

При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2021-2022 роках враховано збільшення обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, в середньому на коефіцієнт 1,1.

Державне управління

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування обраховано виходячи з потреби у фінансуванні поточної діяльності. Це витрати на оплату праці, нарахування на заробітну плату та витрати на господарське утримання. Обрахунок таких витрат проведено з урахуванням заходів щодо ефективного та раціонального використання коштів міського бюджету.

Також до державного управління включено видатки на фінансування іншої діяльності у сфері державного управління, а саме фінансування міських програм з підтримки діяльності органів самоорганізації населення, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, програма державної реєстрації права комунальної власності. Основними результатами, яких планується досягти:

- проведення масових заходів по санітарній очистці та озелененню міста;

- підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації та органів міської влади.

Освіта

Видатки на утримання галузі «Освіта» обраховано виходячи із необхідності у виконанні наступних заходів:

- збереженням діючої мережі освітніх закладів (8 дошкільних закладів міста, 7 загальноосвітніх шкіл, 4 позашкільних заклади, міжшкільний навчально – виробничий комбінат), функціонування мережі дитячих дошкільних закладів виходячи з демографічної ситуації;

- запровадження розробки програм, пов’язаних із енергозбереженням та зменшенням навантаження бюджету на розрахунки за енергоносії;

- забезпечення літнім відпочинком до 70% учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- проведення поточних та капітальних ремонтів у навчальних закладах та установах освіти.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня забезпечення дошкільною освітою 1,1 тис. дітей дошкільного віку;

- підвищення рівня забезпечення загальною середньою освітою 2,1 тис. дітей шкільного віку;

- підвищення якості харчування дітей в дитячих дошкільних закладах, учнів 1 – 4 класів, та учнів дітей – сиріт та дітей із малозабезпечених сімей;

- забезпечення надання якісних та відповідно до виявлених бажань батьків та учнів послуг у галузі позашкільної освіти;

- зменшення навантаження бюджету за спожиті закладами освіти енергоносії;

- підвищення якості освітніх послуг.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є збільшення видатків загального фонду міського бюджету на фінансування міських програм, пов’язаних із підтримкою соціально вразливих верств населення.

Збільшення обсягу видатків передбачено з утримання центру соціальних служб для сім ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів, територіального центру, міської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів. По територіальному центру обраховано додатково видатки, які планується здійснювати за рахунок спеціального фонду (власних надходжень – платних соціальних послуг).

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються мало захищеним верствам населення;

- збільшення кількості соціальних послуг, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- можливість надання додаткових соціальних гарантій ветеранам та інвалідам;

- забезпечувати підтримку чотирьом громадським організаціям ветеранам та інвалідам.

Включено також до прогнозних видатків видатки з надання пільг сім’ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на житлово – комунальні послуги, надання адресної грошової допомоги вдовам або одному із батьків військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим, та інші видатки.

Житлово – комунальне господарство

Фінансування житлово – комунального господарства передбачається також за рахунок загального і спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку).

У 2021-2022 роках передбачається фінансування таких програм:

- проведення капітального ремонту житлового фонду міської ради та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування;

- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- утримання об’єктів благоустрою: освітлення доріг, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень міста, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- надання населенню житлово – комунальних послуг належної якості та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення міста;

- створення конкурентного середовища у житлово – комунальній сфері.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання галузі «Культура і мистецтво» обраховано за рахунок як загального так і спеціального фондів міського бюджету.

Передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація співвідношень між обсягами фінансування за рахунок загального фонду бюджету та спеціального фонду (власних надходжень) закладів культури;

- збереження та поповнення бібліотечних фондів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня якості надання послуг з культурного виховання дітей та населення міста;

- зменшення навантаження бюджету за спожиті закладами культури енергоносії;

- розширення переліку надання платних послуг, що надаються закладами культури.

Фізична культура та спорт

Видатки на утримання закладів з фізичної культури та спорту обраховано виходячи із необхідності у виконанні наступних заходів:

- з оптимізації співвідношень між обсягами фінансування за рахунок загального фонду бюджету та спеціального фонду (власних надходжень) дитячо – юнацької спортивної школи;

- проведення спортивних змагань.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня якості надання послуг з фізичного виховання дітей та населення міста;

- зменшення навантаження бюджету за спожиті закладами фізичної культури та спорту енергоносії;

- розширення переліку надання платних послуг, що надаються закладами фізичної культури.

Будівництво та регіональний розвиток

Пріоритетними завданнями є забезпечення у фінансуванні бюджетних програм з реконструкції об’єктів комунальної та соціально – культурної сфери.

Основними результатами, яких планується досягти поліпшення соціально-побутових умов населення, підвищення рівня інженерного влаштування міста.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

У 2021 -2022 роках передбачається проводити такі заходи:

- поліпшення наявних об’єктів транспортної інфраструктури;

- забезпечення пільгового перевезення громадян на міських та міжміських маршрутах;

- проведення робіт з капітального і поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення транспортного обслуговування мешканців міста згідно із соціальними нормативами;

- збереження існуючої мережі автомобільних доріг міського значення;

- підтримки малозахищених верств населення в частині пільгового перевезення на міських маршрутах.

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

До видатків з надання послуг, пов’язаних з економічною діяльністю увійшли видатки на фінансування міської програми підтримки малого і середнього підприємництва.

Результатом реалізації таких програм є підтримка на місцевому рівні державної політики підтримки підприємництва, політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії міської влади.

Громадський порядок та безпека

Як і в 2020 році на 2021-2022 роки планується фінансування міської програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит».

Основними результатами, якої планується досягти, є:

- застосування впливових заходів до порушників Правил благоустрою міста;

- покращення стану правопорядку в місті та удосконалення системи профілактики правопорушень.

Охорона навколишнього середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобіганню виникнення природних і техногенних катастроф.

У 2021-2022 роках передбачається продовження реалізації наступних заходів:

- мінімізація шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин;

- озеленення міста.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- суттєве збільшення обсягу збору ТПВ;

- підвищення рівня озеленення міста.

5. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

(грн)

КПКВКМБ

Найменування бюджетної програми

Найменування проекту (об’єкта), строк реалізації

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

7330

Будівництво інших об’єктів комунальної власності

Будівництво артезіанської свердловини

Реконструкція електричних мереж

Реконструкція площі біля ПК «Меліоратор»

Реконструкція вулиці Миру

Реконструкція парку Слави

411513

2180450

13000

8248910

8481785

7390576

Пріоритетним напрямком є спрямування коштів на продовження будівництва та реконструкцію об’єктів комунальної власності.

6. Міжбюджетні відносини

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки

Назва показника	2021 рік	2022 рік
Освітня субвенція	59257900	63210000
Субвенції з місцевих бюджетів	2196000	2342000

Відповідно до 97 Бюджетного кодексу України до міжбюджетних трансфертів враховано:

- освітню субвенцію;

- субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти та на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Конкретні показники обсягу видатків на 2021-2022 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.