ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, постійних депутатських комісій щодо внесення змін до міського бюджету на 2017 рік, пов’язаних з розподілом вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01 січня 2017 року, керуючись ст. 14, 23,78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                           ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» такі зміни:

1) збільшити (додаток 1):

- профіцит загального фонду міського бюджету на суму 2621138 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 2621138 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

2) спрямувати на покриття дефіциту загального фонду міського бюджету вільний залишок бюджетних коштів, що склався станом на 01 січня 2017 року на рахунку по загальному фонду у сумі 9885979 гривень (додаток 1);

3) затвердити:

- збільшення видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення;

- зміни у розподілі видатків на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення;

- перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення;

4) у додатку 6 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» по головному розпоряднику коштів - виконавчому комітету Каховської міської ради внести наступні зміни:

- назву об’єкта за видатками по коду ТПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» - виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції вуличного освітлення по вул. Є. Фоміна (від вул. І.Золіна до вул. Я.Мудрого), вул.8-го березня (від вул. І.Золіна до вул. Я. Мудрого» замінити на назву об’єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення частини вулиці Я.Мудрого (від пров.Вільний до вул..8 Березня) , частини вул..Є.Фоміна (від вул..417 Стрілкової дивізії до вул .Я. Мудрого), пров.Вільний (від вул..417 Стрілкової дивізії до вул.Л.Золіна), пров.Південний (від вул..Є.Фоміна), частини вул.Л.Українки (від вул.Л.Золіна до вул..Я.Мудрого), частини вул.Спендіарова ( від вул.Осетрова до вул..Є.Фоміна), частини вул..Осетрова (від вул..Спендіарова до вул..Я.Мудрого), частини вул..8 Березня (від вул..Я.Мудрого до вул..Мелітопольська);

- назву об’єкта за видатками по коду ТПКВК 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» - виготовлення проектно - кошторисної документації для реконструкції вуличного освітлення по вул. Спендіарова (від вул. Чумацької до вул. Панкеєвської), вул. Маяковського (від вул. І.Золіна до вул. Я.Мудрого), вул. Я.Мудрого (від вул. Панкеєвської до вул. Соборності), вул. Чумацької (від вул. Я.Мудрого до вул. І.Золіна) замінити на назву об’єкта «Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення частини вул..Спендіарова(від вул..Панкеєвська до вул..Осетрова), частини вул.. А.Соловяненко (від вул..Спендіарова до вул..Мелітопольська), частини вул..Я.Мудрого (від вул..8 Березня до вул.Панкеєвської), частини вул..Мелітопольської ( від вул..Осетрова до вул.Панкеєвської)».

2. Додатки 1 – 4 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

3. Фінансовому управлінню Каховської міської ради (Гончарову О.А.) внести відповідні зміни до показників міського бюджету на 2017 рік.

4. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради (Л.С.Суріну).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова                                                                                                                                                        А.А.Дяченко

 
Додаток 1
до рішення міської ради
№
Фінансування міського бюджету на 2017 рік
грн.
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету		 Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів 9 885 979 7 264 841 2 621 138 2 621 138
208100 На початок періоду 9 885 979 9 885 979
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 621 138 2 621 138 2 621 138
Всього за типом кредитора 9 885 979 7 264 841 2 621 138 2 621 138
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 9 885 979 7 264 841 2 621 138 2 621 138
602100 На початок періоду 9 885 979 9 885 979
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -2 621 138 2 621 138 2 621 138
Всього за типом боргового зобов'язання 9 885 979 7 264 841 2 621 138 2 621 138
Секретар ради Л.С.Суріна
Додаток 2
до рішення міської ради
№
Збільшення
видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2		 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 2 876 626 2 876 626 2 666 218 0 0 1 638 450 0 0 0 1 638 450 1 638 450 4 515 076
0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради 2 876 626 2 876 626 2 666 218 0 0 1 638 450 0 0 0 1 638 450 1 638 450 4 515 076
0310100 0100 Державне управління 2 819 126 2 819 126 2 666 218 290 000 290 000 290 000 3 109 126
0310170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 819 126 2 819 126 2 666 218 290 000 290 000 290 000 3 109 126
0316000 6000 Житлово-комунальне господарство 5 000 5 000 5 000
0316060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 5 000 5 000 5 000
0316300 6300 Будiвництво 0 0 0 0 0 110 000 0 0 0 110 000 110 000 110 000
0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 110 000 110 000 110 000 110 000
0316600 6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика 1 238 450 1 238 450 1 238 450 1 238 450
0316650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 1 238 450 1 238 450 1 238 450 1 238 450
0318000 8000 Видатки, не віднесені до основних груп 52 500 52 500 52 500
0318600 8600 0133 Інші видатки 52 500 52 500 52 500
Інші видатки (програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2017 рік - оплата послуг з виготовлення технічних умов "Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок" для розробки проекту "Реконструкція вул. Миру у м. Каховці") 7 500 7 500 7 500
Інші видатки (програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об єкти нерухомості та земельні ділянки у 2017-2018 р.р.) 45 000 45 000 45 000
1000000 Відділ освіти Каховської міської ради 2 107 854 2 107 854 2 026 854 0 859 040 0 0 0 859 040 859 040 2 966 894
1010000 Відділ освіти Каховської міської ради 2 107 854 2 107 854 2 026 854 0 0 859 040 0 0 0 859 040 859 040 2 966 894
1010100 0100 Державне управління 270 321 270 321 270 321 270 321
1010180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах 270 321 270 321 270 321 270 321
1011000 1000 Освіта 1 713 849 1 713 849 1 713 849 0 0 500 000 0 0 0 500 000 500 000 2 213 849
1011010 1010 0910 Дошкільна освіта 1 303 342 1 303 342 1 303 342 1 303 342
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 51 736 51 736 51 736 51 736
1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 206 708 206 708 206 708 206 708
1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 75 223 75 223 75 223 75 223
1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти 76 840 76 840 76 840 500 000 500 000 500 000 576 840
1013000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 81 000 81 000 81 000
1013160 3160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 81 000 81 000 81 000
1015000 5000 Фізична культура і спорт 42 684 42 684 42 684 182 040 182 040 182 040 224 724
1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 42 684 42 684 42 684 182 040 182 040 182 040 224 724
1015031 5031 0810 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл 42 684 42 684 42 684 182 040 182 040 182 040 224 724
1016300 6300 Будiвництво 177 000 177 000 177 000 177 000
1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 177 000 177 000 177 000 177 000
1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 209 199 209 199 209 199 0 0 0 0 0 0 0 209 199
1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради 209 199 209 199 209 199 0 0 0 0 0 0 0 0 209 199
1110100 0100 Державне управління 209 199 209 199 209 199 209 199
1110180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах 209 199 209 199 209 199 209 199
1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 1 326 493 1 326 493 1 326 493 1 326 493
1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 1 326 493 1 326 493 1 326 493 1 326 493
1510100 0100 Державне управління 1 326 493 1 326 493 1 326 493 1 326 493
1510180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах 1 326 493 1 326 493 1 326 493 1 326 493
2400000 Відділ культури Каховської міської ради 128 375 128 375 118 375 0 0 123 648 0 0 0 123 648 123 648 252 023
2410000 Відділ культури Каховської міської ради 128 375 128 375 118 375 0 0 123 648 0 0 0 123 648 123 648 252 023
2410100 0100 Державне управління 91 047 91 047 91 047 91 047
2410180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах 91 047 91 047 91 047 91 047
2414000 4000 Культура і мистецтво 37 328 37 328 27 328 0 0 123 648 0 0 0 123 648 123 648 160 976
2414030 4030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 10 000 10 000 10 000
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 27 328 27 328 27 328 123 100 123 100 123 100 150 428
2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей 548 548 548 548
7500000 Фінансове управління Каховської міської ради 616 294 616 294 616 294 616 294
7510000 Фінансове управління Каховської міської ради 616 294 616 294 616 294 616 294
7510100 0100 Державне управління 616 294 616 294 616 294 616 294
7510180 0180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах 616 294 616 294 616 294 616 294
Всього видатків 7 264 841 7 264 841 6 963 433 0 0 2 621 138 0 0 0 2 621 138 2 621 138 9 885 979
Секретар ради Л.С.Суріна
 
Додаток 3
до рішення міської ради
№
Зміни у розподілі
видатків міського бюджету на 2017 рік по головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2		 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради -92 400 0 0 0 -92 400 -92 400 -92 400
0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради -92 400 0 0 0 -92 400 -92 400 -92 400
0316000 6000 Житлово-комунальне господарство 5 169 285 0 0 0 5 169 285 5 169 285 5 169 285
0316020 6020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства 5 169 285 0 0 0 5 169 285 5 169 285 5 169 285
0316021 6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду 938385 938385 938385 938 385
0316022 6022 0610 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків  4230900 4230900 4230900 4 230 900
0316300 6300 Будiвництво -5261685 -5261685 -5261685 -5 261 685
0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території -5261685 -5261685 -5261685 -5 261 685
1000000 Відділ освіти Каховської міської ради 0 0 0 0 92 400 0 0 0 92 400 92 400 92 400
1010000 Відділ освіти Каховської міської ради 0 0 0 0 0 92 400 0 0 0 92 400 92 400 92 400
1011000 1000 Освіта 0 0 0 0 0 92 400 0 0 0 92 400 92 400 92 400
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 92 400 92 400 92 400 92 400
1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти -52 136 -52 136 -10 227 -52 136
1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 52 136 52 136 10 227 52 136
1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513011 3011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги -965,37 -965,37 -965,37
1513012 3012 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за -6 434,13 -6 434,13 -6 434,13
віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги
1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги -16 524,15 -16 524,15 -16 524,15
1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги -7 206,28 -7 206,28 -7 206,28
1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 31 129,93 31 129,93 31 129,93
Всього видатків 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Секретар ради Л.С.Суріна
 
Додаток 4
до рішення міської ради
№
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3		 Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС		 Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради -5 151 685 1 546 050
0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради -5 151 685 0 0 1 546 050
0310170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Капітальні видатки 290 000
0316021 6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Капітальні видатки 938 385
0316022 6022 0610 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків  Капітальні видатки 4 230 900
0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція вулиці Миру -5 280 685 -5 280 685
0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Розробка проекту реконструкції вул. Набережній м. Каховки 110 000 110 000
0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Коригування робочого проекту реконструкції міського полігону ТПВ в м. Каховка 8 400 8 400
0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Внесення змін до робочого проекту з реконструкції електричних мереж для інженерного забезпечення електропостачання струмоприймачів вуличного освітлення вулиці Миру (від просп. Будівельників до просп. Європейського), проспекту Європейського (від вул. Освіти до вул. Панкеєвської), вул. Панкеєвської (від просп. Європейського до просп. Будівельників) 10 600 10 600
0316650 6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Капітальні видатки 1 238 450
1000000 Відділ освіти Каховської міської ради 177 000 951 440
1010000 Відділ освіти Каховської міської ради 177 000 951 440
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Капітальні видатки 92 400
1011210 1210 0990 Утримання інших закладів освіти Капітальні видатки 500 000
1015031 5031 0810 Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл Капітальні видатки 182 040
1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Виготовлення проектно - кошторисної документації на термомодернізацію будівель: дошкільних навчальних закладів № 4"Горобинка", № 5 "Берізка", станції юних натуралістів, Каховської спеціалізованої загальнооосвітньої школи № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов (початкові класи), реконструкція системи опалення в будівлях і влаштування блочної модульної котельні на твердому паливі 177 000 177 000
2400000 Відділ культури Каховської міської ради 123 648
2410000 Відділ культури Каховської міської ради 123 648
2414090 4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Капітальні видатки 123 100
2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дітей Капітальні видатки 548
Всього -4 974 685 2 621 138
Секретар ради Л.С.Суріна