ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7
Про звіт з виконання
міського бюджету
за 1 півріччя 2019 року
Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року (додається), міська рада відмічає наступне.
За 1 півріччя 2019 року до бюджету міста надійшло 178464,4 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 80932,2 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 92386,7 тис.грн, доходів спеціального фонду – 5145,5 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 80932,2 тис.грн (46,7 % всіх доходів), виконання їх становить 106,0 %. Додатково отримано 4591,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 14540,2 тис.грн (21,9%).
Біля 93,2 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 52842,4 тис.грн, або 102,6 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1359,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 9085,2 тис.грн (20,8%);
- плата за землю – 6019,2 тис.грн, що становить 89,7 % до плану. Недоотримано 690,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 228,5 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2019 року.
- єдиний податок – 11758,2 тис.грн, що становить 102,5 % до плану. Додатково отримано 291,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2180,9 тис. грн (22,8%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 4787,8 тис.грн, або 102,1 % до плану. Додатково отримано 97,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 218,4 тис тис.грн.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2019 року становить 92386,7 тис.грн, а це 53,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 36707,6 тис.грн (28,4 %). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 77946,5 тис.грн у 1 півріччі 2018 року до 22312,9 тис.грн у 1 півріччі 2019 року, субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу з 1844,1 тис.грн у 1 півріччі 2018 року до 937,5 тис.грн у 1 півріччі 2019 року.
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 48097,6 тис.грн, що складає 93,1 % до планових призначень, освітню субвенцію – 28358,8 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 13482,5 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 668,0 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 211,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 378,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 112,9 тис.грн, субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 703,2 тис.грн (100,0 % до плану), інших субвенцій – 374,1 тис.грн (48,9 % до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 5145,5 тис.грн (436,1 % до плану 1 півріччя 2019 року та 50,2 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1316,9 тис.грн (118,1 % до плану 1 півріччя 2019 року та 39,2 % до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччі 2019 року по загальному фонду проведено на суму 170933,9 тис.грн ( 89,6 % до плану 1 півріччя та 53,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 5987,6 тис.грн ( 27,3 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 2625,8 тис.грн, що становить 19,8 % до планових призначень 1 півріччя 2019 року, 16,3 % до річного плану.
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145278,2 тис.грн ( 85,0% від загального обсягу видатків), з них на освіту – 71112,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенції на освітні програми – 30113,4 тис.грн), культуру – 2794,6 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2393,1 тис.грн, державне управління – 14675,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 54303,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 48122,9 тис.грн).
На фінансування захищених статей спрямовано 91,6 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 156531,5 тис.грн, що на 27522,1 тис.грн (15,0%) менше у порівнянні з 1 півріччям 2018 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 76832,8 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9945,4 тис.грн, продукти харчування - 2280,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 50655,7 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам).
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 1 476,2 тис. грн. по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8 206,7 тис. грн. менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах у сумі 178464,4 тис.грн (загального фонду – 173318,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 5145,5 тис.грн), по видатках у сумі 176921,5 тис.грн (загального фонду - 170933,9 тис.грн, спеціального фонду – 5987,6 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 2385,0 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 842,1 тис.грн, залишками коштів станом на 01.07.2019 року - 22373,5 тис.грн (загального фонду – 18247,6 тис.грн, спеціального фонду – 4125,9 тис.грн).
2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.02.2019 року № 36-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).
Міський голова А.А.Дяченко
| Додаток | ||||||||
| до рішення міської ради | ||||||||
| № | ||||||||
| Звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року |
||||||||
| грн. | ||||||||
| Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | |||||
| на рік | на 1 півріччя | за 1 півріччя | ||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| ДОХОДИ | ||||||||
| 147631000 | 161000 | 74484450 | 65000 | 77230906 | 123118 | 103,7 | 189,4 | |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом | 101050000 | 0 | 51483000 | 0 | 54477848 | 0 | 105,8 | |
| у тому числі: | ||||||||
| - податок та збір на доходи фізичних осіб | 101000000 | 51483000 | 52842411 | 102,6 | ||||
| - податок на прибуток підприємств | 50000 | 1635437 | ||||||
| Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 32954 | |||||||
| - рентна плата за користування надрами | 32954 | |||||||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 10100000 | 4690000 | 0 | 4787777 | 102,1 | |||
| у тому числі: | ||||||||
| - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне | 1200000 | 600000 | 541969 | 90,3 | ||||
| - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне | 4900000 | 2130000 | 2111929 | 99,2 | ||||
| - акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 4000000 | 1960000 | 2133879 | 108,9 | ||||
| Місцеві податки - разом | 36481000 | 18311450 | 17932327 | 0 | 97,9 | |||
| Податок на майно | 14400000 | 6840000 | 6161772 | 90,1 | ||||
| у тому числі: | ||||||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 187 | |||||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості | 50000 | |||||||
| - податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості | 4950 | |||||||
| - земельний податок з юридичних осіб | 3400000 | 1660000 | 1537618 | 92,6 | ||||
| - орендна плата з юридичних осіб | 7600000 | 3910000 | 3433170 | 87,8 | ||||
| - земельний податок з фізичних осіб | 300000 | 77530 | ||||||
| - орендна плата з фізичних осіб | 2700000 | 1140000 | 970844 | 85,2 | ||||
| - транспортний податок з фізичних осіб | 100000 | 13320 | ||||||
| - транспортний податок з юридичних осіб | 250000 | 130000 | 124153 | 95,5 | ||||
| Туристичний збір | 11000 | 4550 | 12312 | 270,6 | ||||
| Єдиний податок | 22070000 | 11466900 | 11758243 | 102,5 | ||||
| Інші податки та збори - разом | 0 | 161000 | 0 | 65000 | 0 | 123118 | 189,4 | |
| у тому числі: | ||||||||
| - екологічний податок | 161000 | 65000 | 123118 | 189,4 | ||||
| II. Неподаткові надходження-всього | 3649700 | 7736397 | 1856010 | 3740491 | 3701251 | 3855891 | 199,4 | 103,1 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 20500 | 7300 | 0 | 777094 | 0 | 10645,1 | ||
| у тому числі: | ||||||||
| - частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть | 500 | 754518 | ||||||
| - адміністративні штрафи та інші санкції | 15000 | 7300 | 2776 | 38,0 | ||||
| - адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 5000 | 19800 | ||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 3372100 | 1704310 | 1571840 | 92,2 | ||||
| у тому числі: | ||||||||
| - плата за надання адміністративних послуг | 2560000 | 1293110 | 1181996 | 91,4 | ||||
| - надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 412100 | 205800 | 209864 | 102,0 | ||||
| -держмито | 400000 | 205400 | 179980 | 87,6 | ||||
| Інші неподаткові надходження | 257100 | 1001000 | 144400 | 415000 | 1352317 | 150461 | 936,5 | 36,3 |
| у тому числі: | ||||||||
| - інші надходження | 257100 | 144400 | 1352317 | 936,5 | ||||
| - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 1000 | 21 | ||||||
| - надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1000000 | 415000 | 150440 | 36,3 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 6735397 | 3325491 | 3705430 | 111,4 | ||||
| Доходи від операцій з капіталом: | 0 | 2357000 | 0 | 700000 | 0 | 1166453 | 166,6 | |
| у тому числі: | ||||||||
| - кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності | ||||||||
| - кошти від продажу землі | 2357000 | 700000 | 1166453 | 166,6 | ||||
| РАЗОМ ДОХОДІВ: | 151280700 | 10254397 | 76340460 | 4505491 | 80932157 | 5145462 | 106,0 | 114,2 |
| Субвенції - разом, у тому числі: | 160452032 | 96075778 | 92386742 | 96,2 | ||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 46037000 | 28358800 | 28358800 | 100,0 | ||||
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26965100 | 13482500 | 13482500 | 100,0 | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій | 512000 | 512000 | 668000 | 130,5 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 24312059 | 24312059 | 22312889 | 91,8 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1830200 | 937525 | 937525 | 100,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 57362300 | 26169412 | 24600606 | 94,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 401400 | 246552 | 246552 | 100,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1141599 | 703225 | 703225 | 100,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 348796 | 348796 | 348796 | 100,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 265448 | 211180 | 211180 | 100,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 722400 | 378427 | 378427 | 100,0 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 553730 | 415302 | 25302 | 6,1 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 112940 | |||||||
| ВСЬОГО ДОХОДІВ: | 311732732 | 10254397 | 172416238 | 4505491 | 173318899 | 5145462 | 100,5 | 114,2 |
| Перевищення видатків над фондами | 7920874 | 13056034 | 18457392 | 12453756 | -2384993 | 842154 | ||
| ВИДАТКИ | ||||||||
| Затверджено | Затверджено | Виконано | Рівень виконання | |||||
| на рік | на 1 півріччя | за 1 півріччя | ||||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| ВИДАТКИ : | ||||||||
| Державне управління | 31824187 | 100409 | 17047927 | 82940 | 14675396 | 82705 | 86,1 | 99,7 |
| з них: | ||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 28481144 | 14942278 | 13295234 | 89,0 | ||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1490229 | 808318 | 603224 | 74,6 | ||||
| - інші поточні видатки | 1233414 | 68469 | 820131 | 51000 | 681838 | 50765 | 83,1 | 99,5 |
| - капітальні видатки | 31940 | 31940 | 31940 | 100,0 | ||||
| Інша діяльність у сфері державного управління - разом | 619400 | 0 | 477200 | 0 | 95100 | 0 | 19,9 | |
| у тому числі: | ||||||||
| Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2019 рік | 190000 | 130000 | 69000 | 53,1 | ||||
| Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р | 325000 | 295000 | 0,0 | |||||
| Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік | 104400 | 52200 | 26100 | 50,0 | ||||
| Освіта | 132017714 | 10566068 | 78651160 | 7259855 | 71111980 | 3695560 | 90,4 | 50,9 |
| - заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом | 131898184 | 10469068 | 78551630 | 7162855 | 71091543 | 3695560 | 90,5 | 51,6 |
| у тому числі: | ||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 103256036 | 338539 | 60018659 | 212600 | 56726133 | 212537 | 94,5 | 100,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 16718752 | 27082 | 10941770 | 16200 | 8646858 | 16167 | 79,0 | 99,8 |
| - продукти харчування | 5673723 | 3681503 | 3053723 | 1579500 | 2242072 | 1579392 | 73,4 | 100,0 |
| - інші поточні видатки | 6249673 | 610403 | 4537478 | 197100 | 3476480 | 197084 | 76,6 | 100,0 |
| - капітальні видатки | 5811541 | 5157455 | 1690380 | 32,8 | ||||
| Громадський бюджет (бюджет участі громади) | 51000 | 97000 | 51000 | 97000 | 0,0 | |||
| Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки | 48530 | 48530 | 20437 | 42,1 | ||||
| Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2019 рік | 20000 | |||||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 97534008 | 310484 | 59463439 | 186165 | 54303075 | 186155 | 91,3 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||||
| - надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 24312059 | 24312059 | 22312889 | 91,8 | ||||
| - надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1830200 | 937525 | 937525 | 100,0 | ||||
| - надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 2372000 | 1189000 | 1056220 | 88,8 | ||||
| - надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям | 39812300 | 18437360 | 17634644 | 95,6 | ||||
| -пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 38730 | 25302 | 20824 | 82,3 | ||||
| - надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр | 17550000 | 7732052 | 6965928 | 90,1 | ||||
| - видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 15000 | 15000 | 0,0 | |||||
| - здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" | 297000 | 181669 | 113569 | 62,5 | ||||
| - інші заходи та заклади молодіжної політики - разом | 113490 | 91775 | 91775 | 100,0 | ||||
| у тому числі: | ||||||||
| програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2019 рік" | 63490 | 63490 | 63490 | 100,0 | ||||
| програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки | 50000 | 28285 | 28285 | 100,0 | ||||
| - надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1395078 | 25250 | 836085 | 25250 | 768413 | 25250 | 91,9 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 1194831 | 711400 | 679286 | 95,5 | ||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 58495 | 34294 | 25005 | 72,9 | ||||
| - інші поточні видатки | 141752 | 25250 | 90391 | 25250 | 64122 | 25250 | 70,9 | 100,0 |
| - капітальні видатки | ||||||||
| - забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4265733 | 268974 | 2103220 | 159505 | 2076985 | 159495 | 98,8 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 4115795 | 178161 | 2022654 | 91100 | 2009820 | 91094 | 99,4 | 100,0 |
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 66676 | 4221 | 35629 | 5 | 26676 | 5 | 74,9 | 100,0 |
| - інші поточні видатки | 83262 | 86592 | 44937 | 68400 | 40489 | 68396 | 90,1 | 100,0 |
| - капітальні видатки | ||||||||
| - надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 350000 | 188820 | 179510 | 95,1 | ||||
| - утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді | 752846 | 16260 | 379510 | 1410 | 348106 | 1410 | 91,7 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 716667 | 347540 | 328615 | 94,6 | ||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 20157 | 9682 | 18595 | 1408 | 14145 | 1408 | 76,1 | 100,0 |
| - інші поточні видатки | 16022 | 6578 | 13375 | 2 | 5346 | 2 | 40,0 | 100,0 |
| - капітальні видатки | ||||||||
| - надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг | 8000 | 4400 | 2415 | 54,9 | ||||
| - інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 123000 | 75842 | 62717 | 82,7 | ||||
| -оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1180000 | 1180000 | 518650 | 44,0 | ||||
| -заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 75000 | 33000 | 18000 | 54,5 | ||||
| - надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 18000 | 9000 | 1556 | 17,3 | ||||
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 401400 | 246552 | 246552 | 100,0 | ||||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2624172 | 1485268 | 946797 | 63,7 | ||||
| Житлово-комунальне господарство | 10034435 | 1904465 | 8989985 | 1831770 | 7819450 | 671593 | 87,0 | 36,7 |
| у тому числі: | ||||||||
| - організація благоустрою населених пунктів | 7705035 | 721465 | 6660585 | 648770 | 5962450 | 265650 | 89,5 | 40,9 |
| - експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 1183000 | 1183000 | 405943 | 34,3 | ||||
| - забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 2057000 | 2057000 | 1857000 | 90,3 | ||||
| - забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 199500 | 199500 | ||||||
| - заходи, повязані з поліпшенням питної води | 72900 | 72900 | ||||||
| Культура і мистецтво | 6486271 | 722582 | 3257429 | 340885 | 2794652 | 340783 | 85,8 | 100,0 |
| - заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом | 5741771 | 722582 | 2942128 | 340885 | 2506458 | 340783 | 85,2 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 4376673 | 2229201 | 2025394 | 90,9 | ||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1122348 | 159835 | 542344 | 62200 | 417605 | 62196 | 77,0 | 100,0 |
| - інші поточні видатки | 242750 | 285561 | 170583 | 71500 | 63459 | 71402 | 37,2 | 99,9 |
| - капітальні видатки | 277186 | 207185 | 207185 | 100,0 | ||||
| - інші заходи в галузі культури і мистецтва | 719000 | 315301 | 288194 | 91,4 | ||||
| Громадський бюджет (бюджет участі громади) | 25500 | 25500 | 5500 | 21,6 | ||||
| Фізична культура і спорт | 5165998 | 25180 | 3012858 | 18100 | 2393112 | 18100 | 79,4 | 100,0 |
| - заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом | 4774498 | 25180 | 2674293 | 18100 | 2086287 | 18100 | 78,0 | 100,0 |
| у тому числі: | ||||||||
| - оплата праці з нарахуваннями | 3877280 | 2080006 | 1768321 | 85,0 | ||||
| - оплата комунальних послуг та енергоносіів | 643426 | 380430 | 211907 | 55,7 | ||||
| - інші поточні видатки | 253792 | 25180 | 213857 | 18100 | 106059 | 18100 | 49,6 | 100,0 |
| - капітальні видатки | ||||||||
| - проведення спортивної роботи в регіоні | 186500 | 138565 | 121125 | 87,4 | ||||
| - підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні | 205000 | 200000 | 185700 | 92,9 | ||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 101250 | 101250 | ||||||
| Будівництво освітніх установ та закладів | 2047375 | 1672500 | 9469 | 0,6 | ||||
| Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 5277778 | 4290692 | 855451 | 19,9 | ||||
| Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 810000 | 810000 | 117000 | 14,4 | ||||
| Інші заходи у сфері автомобільного транспорту | 150000 | 75000 | 17152 | 22,9 | ||||
| Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2450000 | 19540 | 2450000 | 19540 | 1011220 | 41,3 | ||
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 50000 | 40000 | 15000 | 37,5 | ||||
| Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 30000 | 25000 | 10800 | 43,2 | ||||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50000 | 30000 | 28100 | 93,7 | ||||
| Інші заходи громадського порядку та безпеки | 600000 | 303000 | 288189 | 95,1 | ||||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 332550 | 235550 | ||||||
| Резервний фонд | 500000 | 300000 | ||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 26965100 | 13482500 | 13482500 | 100,0 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 349000 | 349000 | ||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 5476893 | 1062750 | 3421332 | 85000 | 2994080 | 0 | 87,5 | |
| у тому числі: | ||||||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю | 102093 | 102093 | 50585 | 49,5 | ||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами | 250000 | 100000 | 87073 | 87,1 | ||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | 93000 | 43000 | 35020 | 81,4 | ||||
| субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи | 1210000 | 931759 | 661622 | 71,0 | ||||
| Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 3800000 | 2244480 | 2159780 | 96,2 | ||||
| Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми з розвитку людського капіталу | 21800 | |||||||
| Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) | 1062750 | 85000 | ||||||
| РАЗОМ ВИДАТКІВ: | 319653606 | 23310431 | 190873630 | 16959247 | 170933906 | 5987616 | 89,6 | 35,3 |
| ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ: | ||||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду | 17267940 | 3659182 | 23954111 | 6957037 | 18068829 | 3677868 | ||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -9347066 | 9347066 | -5496719 | 5496719 | -1987276 | 1987276 | ||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ | 49786 | -218952 | -696679 | |||||
| Інші розрахунки | -400 | |||||||
| Залишки бюджетних коштів на 01.07.2019 року | 18247594 | 4125911 | ||||||
| Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") | -7920874 | -13056034 | -18457392 | -12453756 | 2384993 | -842154 | ||
| Оборотна касова готівка | 800000 | |||||||
| Секретар ради | І.А.Гончарова | |||||||