ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 7

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За 1 півріччя 2019 року до бюджету міста надійшло 178464,4 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 80932,2 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 92386,7 тис.грн, доходів спеціального фонду – 5145,5 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 80932,2 тис.грн (46,7 % всіх доходів), виконання їх становить 106,0 %. Додатково отримано 4591,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 14540,2 тис.грн (21,9%).

Біля 93,2 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 52842,4 тис.грн, або 102,6 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1359,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 9085,2 тис.грн (20,8%);

- плата за землю – 6019,2 тис.грн, що становить 89,7 % до плану. Недоотримано 690,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 228,5 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2019 року.

- єдиний податок – 11758,2 тис.грн, що становить 102,5 % до плану. Додатково отримано 291,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2180,9 тис. грн (22,8%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 4787,8 тис.грн, або 102,1 % до плану. Додатково отримано 97,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 218,4 тис тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2019 року становить 92386,7 тис.грн, а це 53,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 36707,6 тис.грн (28,4 %). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 77946,5 тис.грн у 1 півріччі 2018 року до 22312,9 тис.грн у 1 півріччі 2019 року, субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу з 1844,1 тис.грн у 1 півріччі 2018 року до 937,5 тис.грн у 1 півріччі 2019 року.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 48097,6 тис.грн, що складає 93,1 % до планових призначень, освітню субвенцію – 28358,8 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 13482,5 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 668,0 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 211,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 378,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 112,9 тис.грн, субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 703,2 тис.грн (100,0 % до плану), інших субвенцій – 374,1 тис.грн (48,9 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 5145,5 тис.грн (436,1 % до плану 1 півріччя 2019 року та 50,2 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1316,9 тис.грн (118,1 % до плану 1 півріччя 2019 року та 39,2 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччі 2019 року по загальному фонду проведено на суму 170933,9 тис.грн ( 89,6 % до плану 1 півріччя та 53,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 5987,6 тис.грн ( 27,3 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 2625,8 тис.грн, що становить 19,8 % до планових призначень 1 півріччя 2019 року, 16,3 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145278,2 тис.грн ( 85,0% від загального обсягу видатків), з них на освіту – 71112,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенції на освітні програми – 30113,4 тис.грн), культуру – 2794,6 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2393,1 тис.грн, державне управління – 14675,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 54303,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 48122,9 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 91,6 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 156531,5 тис.грн, що на 27522,1 тис.грн (15,0%) менше у порівнянні з 1 півріччям 2018 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 76832,8 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9945,4 тис.грн, продукти харчування - 2280,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 50655,7 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 1 476,2 тис. грн. по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8 206,7 тис. грн. менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах у сумі 178464,4 тис.грн (загального фонду – 173318,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 5145,5 тис.грн), по видатках у сумі 176921,5 тис.грн (загального фонду - 170933,9 тис.грн, спеціального фонду – 5987,6 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 2385,0 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 842,1 тис.грн, залишками коштів станом на 01.07.2019 року - 22373,5 тис.грн (загального фонду – 18247,6 тис.грн, спеціального фонду – 4125,9 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.02.2019 року № 36-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова А.А.Дяченко

 
Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2019 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
147631000 161000 74484450 65000 77230906 123118 103,7 189,4
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 101050000 0 51483000 0 54477848 0 105,8
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 101000000 51483000 52842411 102,6
- податок на прибуток підприємств 50000 1635437
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 32954
- рентна плата за користування надрами 32954
Внутрішні податки на товари та послуги 10100000 4690000 0 4787777 102,1
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000 600000 541969 90,3
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4900000 2130000 2111929 99,2
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4000000 1960000 2133879 108,9
Місцеві податки - разом 36481000 18311450 17932327 0 97,9
Податок на майно 14400000 6840000 6161772 90,1
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 187
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 4950
- земельний податок з юридичних осіб 3400000 1660000 1537618 92,6
- орендна плата з юридичних осіб 7600000 3910000 3433170 87,8
- земельний податок з фізичних осіб 300000 77530
- орендна плата з фізичних осіб 2700000 1140000 970844 85,2
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 13320
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 130000 124153 95,5
Туристичний збір 11000 4550 12312 270,6
Єдиний податок 22070000 11466900 11758243 102,5
Інші податки та збори - разом 0 161000 0 65000 0 123118 189,4
у тому числі:
- екологічний податок 161000 65000 123118 189,4
II. Неподаткові надходження-всього 3649700 7736397 1856010 3740491 3701251 3855891 199,4 103,1
Доходи від власності та підприємницької діяльності 20500 7300 0 777094 0 10645,1
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 500 754518
- адміністративні штрафи та інші санкції 15000 7300 2776 38,0
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 5000 19800
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3372100 1704310 1571840 92,2
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2560000 1293110 1181996 91,4
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412100 205800 209864 102,0
-держмито 400000 205400 179980 87,6
Інші неподаткові надходження 257100 1001000 144400 415000 1352317 150461 936,5 36,3
у тому числі:
- інші надходження 257100 144400 1352317 936,5
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 21
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1000000 415000 150440 36,3
Власні надходження бюджетних установ 6735397 3325491 3705430 111,4
Доходи від операцій з капіталом: 0 2357000 0 700000 0 1166453 166,6
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності
- кошти від продажу землі 2357000 700000 1166453 166,6
РАЗОМ ДОХОДІВ: 151280700 10254397 76340460 4505491 80932157 5145462 106,0 114,2
Субвенції - разом, у тому числі: 160452032 96075778 92386742 96,2
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46037000 28358800 28358800 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26965100 13482500 13482500 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій 512000 512000 668000 130,5
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 24312059 24312059 22312889 91,8
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1830200 937525 937525 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  57362300 26169412 24600606 94,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 401400 246552 246552 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1141599 703225 703225 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 348796 348796 348796 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 265448 211180 211180 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 722400 378427 378427 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 553730 415302 25302 6,1
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 112940
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 311732732 10254397 172416238 4505491 173318899 5145462 100,5 114,2
Перевищення видатків над фондами 7920874 13056034 18457392 12453756 -2384993 842154
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 півріччя за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 31824187 100409 17047927 82940 14675396 82705 86,1 99,7
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 28481144 14942278 13295234 89,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1490229 808318 603224 74,6
- інші поточні видатки 1233414 68469 820131 51000 681838 50765 83,1 99,5
- капітальні видатки 31940 31940 31940 100,0
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 619400 0 477200 0 95100 0 19,9
у тому числі:
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2019 рік 190000 130000 69000 53,1
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 325000 295000 0,0
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік 104400 52200 26100 50,0
Освіта 132017714 10566068 78651160 7259855 71111980 3695560 90,4 50,9
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 131898184 10469068 78551630 7162855 71091543 3695560 90,5 51,6
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 103256036 338539 60018659 212600 56726133 212537 94,5 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 16718752 27082 10941770 16200 8646858 16167 79,0 99,8
- продукти харчування 5673723 3681503 3053723 1579500 2242072 1579392 73,4 100,0
- інші поточні видатки 6249673 610403 4537478 197100 3476480 197084 76,6 100,0
- капітальні видатки 5811541 5157455 1690380 32,8
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 51000 97000 51000 97000 0,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 48530 48530 20437 42,1
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2019 рік 20000
Соціальний захист та соціальне забезпечення 97534008 310484 59463439 186165 54303075 186155 91,3 100,0
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 24312059 24312059 22312889 91,8
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1830200 937525 937525 100,0
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2372000 1189000 1056220 88,8
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 39812300 18437360 17634644 95,6
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 38730 25302 20824 82,3
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 17550000 7732052 6965928 90,1
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 15000 15000 0,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 297000 181669 113569 62,5
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 113490 91775 91775 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2019 рік" 63490 63490 63490 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 50000 28285 28285 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1395078 25250 836085 25250 768413 25250 91,9 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1194831 711400 679286 95,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 58495 34294 25005 72,9
- інші поточні видатки 141752 25250 90391 25250 64122 25250 70,9 100,0
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4265733 268974 2103220 159505 2076985 159495 98,8 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4115795 178161 2022654 91100 2009820 91094 99,4 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 66676 4221 35629 5 26676 5 74,9 100,0
- інші поточні видатки 83262 86592 44937 68400 40489 68396 90,1 100,0
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 350000 188820 179510 95,1
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 752846 16260 379510 1410 348106 1410 91,7 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 716667 347540 328615 94,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 20157 9682 18595 1408 14145 1408 76,1 100,0
- інші поточні видатки 16022 6578 13375 2 5346 2 40,0 100,0
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 8000 4400 2415 54,9
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 123000 75842 62717 82,7
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1180000 1180000 518650 44,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 75000 33000 18000 54,5
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 18000 9000 1556 17,3
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 401400 246552 246552 100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2624172 1485268 946797 63,7
Житлово-комунальне господарство 10034435 1904465 8989985 1831770 7819450 671593 87,0 36,7
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 7705035 721465 6660585 648770 5962450 265650 89,5 40,9
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1183000 1183000 405943 34,3
- забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 2057000 2057000 1857000 90,3
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 199500 199500
- заходи, повязані з поліпшенням питної води 72900 72900
Культура і мистецтво 6486271 722582 3257429 340885 2794652 340783 85,8 100,0
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 5741771 722582 2942128 340885 2506458 340783 85,2 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4376673 2229201 2025394 90,9
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1122348 159835 542344 62200 417605 62196 77,0 100,0
- інші поточні видатки 242750 285561 170583 71500 63459 71402 37,2 99,9
- капітальні видатки 277186 207185 207185 100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 719000 315301 288194 91,4
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 25500 25500 5500 21,6
Фізична культура і спорт 5165998 25180 3012858 18100 2393112 18100 79,4 100,0
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4774498 25180 2674293 18100 2086287 18100 78,0 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3877280 2080006 1768321 85,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 643426 380430 211907 55,7
- інші поточні видатки 253792 25180 213857 18100 106059 18100 49,6 100,0
- капітальні видатки
- проведення спортивної роботи в регіоні 186500 138565 121125 87,4
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 205000 200000 185700 92,9
Здійснення заходів із землеустрою 101250 101250
Будівництво освітніх установ та закладів 2047375 1672500 9469 0,6
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 5277778 4290692 855451 19,9
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 810000 810000 117000 14,4
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 150000 75000 17152 22,9
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2450000 19540 2450000 19540 1011220 41,3
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50000 40000 15000 37,5
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 30000 25000 10800 43,2
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 30000 28100 93,7
Інші заходи громадського порядку та безпеки 600000 303000 288189 95,1
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 332550 235550
Резервний фонд 500000 300000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 26965100 13482500 13482500 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 349000 349000
Інші субвенції з місцевого бюджету 5476893 1062750 3421332 85000 2994080 0 87,5
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 102093 102093 50585 49,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 250000 100000 87073 87,1
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 93000 43000 35020 81,4
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1210000 931759 661622 71,0
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3800000 2244480 2159780 96,2
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми з розвитку людського капіталу 21800
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) 1062750 85000
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 319653606 23310431 190873630 16959247 170933906 5987616 89,6 35,3
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 17267940 3659182 23954111 6957037 18068829 3677868
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -9347066 9347066 -5496719 5496719 -1987276 1987276
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 49786 -218952 -696679
Інші розрахунки -400
Залишки бюджетних коштів на 01.07.2019 року 18247594 4125911
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -7920874 -13056034 -18457392 -12453756 2384993 -842154
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова