Розглянувши схвалений виконавчим комітетом міської ради та попередньо розглянутий постійними депутатськими комісіями міської ради проект міського бюджету на 2019 рік, керуючись Бюджетним кодексом України (зі змінами), Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 340620785 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 331721377 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 8899408 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі – 340620785 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 330061572 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 10559213 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1659805 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1659805 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 800000 гривень, що становить 0,24 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 500000 гривень, що становить 0,15 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти з міського бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями у період між пленарними засіданнями Каховської міської ради за поданням фінансового управління Каховської міської ради вносити зміни до бюджету міста Каховки на 2019 рік у частині міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів з подальшим затвердженням Каховською міською радою.

5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 20579353 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Визначити обсяг коштів для цілей громадського бюджету м. Каховки у розмірі 1000000 гривень.

8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 та частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹,71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 та 72 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

• 
  

  нарахування на заробітну плату;

  
  


• 
  

  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

  
  


• 
  

  забезпечення продуктами харчування;

  
  


• 
  

  оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

  
  


• 
  

  поточні трансферти населенню;

  
  


• 
  

  поточні трансферти місцевим бюджетам;

  
  


• 
  

  оплату послуг з охорони комунальних закладів культури.

  
  

11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню міської ради здійснювати у 2019 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на вкладних (депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до Порядку, зазначеному Кабінетом Міністрів України.

12. Надати право виконавчому комітету міської ради (фінансовому управлінню міської ради) отримувати в органах Державної казначейської служби України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у Порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України: 1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року; оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; 4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами державної казначейської служби України; 5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 14. Дозволити фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням міської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення. 15. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності м. Каховки сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 5 %. 16. Установити перелік органів, та управлінь за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету згідно з додатком 7 до цього рішення. 17. Схвалити прогноз міського бюджету на 2020 та 2021 роки (додаток 8). 18. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року. . 19. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 20. Відділу організаційно – кадрової роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю виконавчого комітету забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю).

Міський голова А.А.Дяченко

		Додаток 1 до рішення міської ради
Доходи міського бюджету на 2019 рік
					грн.
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
10000000	Податкові надходження	147 792 000	147 631 000	161 000
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	101 050 000	101 050 000
11010000	Податок та збiр на доходи фiзичних осiб	101 000 000	101 000 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	50 000	50 000
11020200	Податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi	50 000	50 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	10 100 000	10 100 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1 200 000	1 200 000
14021900	Пальне	1 200 000	1 200 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	4 900 000	4 900 000
14031900	Пальне	4 900 000	4 900 000
14040000	Акцизний податок з реалiзацiї суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв	4 000 000	4 000 000
18000000	Місцеві податки	36 481 000	36 481 000
18010000	Податок на майно	14 400 000	14 400 000
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	50 000	50 000
18010500	Земельний податок з юридичних осiб	3 400 000	3 400 000
18010600	Орендна плата з юридичних осiб	7 600 000	7 600 000
18010700	Земельний податок з фiзичних осiб	300 000	300 000
18010900	Орендна плата з фiзичних осiб	2 700 000	2 700 000
18011000	Транспортний податок з фiзичних осiб	100 000	100 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осiб	250 000	250 000
18030000	Туристичний збiр	11 000	11 000
18050000	Єдиний податок	22 070 000	22 070 000
19000000	Іншi податки та збори	161 000		161 000
19010000	Екологiчний податок	161 000		161 000
20000000	Неподаткові надходження	10 031 108	3 649 700	6 381 408	1 000 000
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	20 500	20 500
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного бюджету, та дивiденди (дохiд), нарахованi на акцiї (частки ) господарських товариств, у статутних капiталах яких є державна або комунальна власнiсть	500	500
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унiтарних пiдприємств та їх об’єднань, що вилучається до вiдповiдного мiсцевого бюджету	500	500
21080000	Іншi надходження	20 000	20 000
21081100	Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї	15 000	15 000
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	5 000	5 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 372 100	3 372 100
22010000	Плата за надання адмiнiстративних послуг	2 560 000	2 560 000
22010300	Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань	110 000	110 000
22012500	Плата за надання iнших адмiнiстративних послуг	1 800 000	1 800 000
22012600	Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	650 000	650 000
22080000	Надходження вiд орендної плати за користування цiлiсним майновим комплексом та iншим державним майном	412 100	412 100
22090000	Державне мито	400 000	400 000
24000000	Інші неподаткові надходження	1 258 100	257 100	1 001 000
24060000	Інші надходження	1 258 100	257 100	1 001 000
24060300	Інші надходження	257 100	257 100
24062100	Грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi	1 000		1 000
24170000	Надходження коштiв пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту	1 000 000		1 000 000	1 000 000
25000000	Власні надходження бюджетних установ	5 380 408		5 380 408
25010000	Надходження вiд плати за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством	5 000 601		5 000 601
25020000	Іншi джерела власних надходжень бюджетних установ	379 807		379 807
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2 357 000	0	2 357 000	2 357 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 357 000		2 357 000	2 357 000
33010000	Кошти вiд продажу землi	2 357 000		2 357 000	2 357 000
33010100	Кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, та земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим	2 357 000		2 357 000	2 357 000
40000000	Офіційні трансферти	180 440 677	180 440 677
41000000	Від органів державного управління	180 440 677	180 440 677
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	73 002 100	73 002 100
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	46 037 000	46 037 000
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	26 965 100	26 965 100
41050000	Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	107 438 577	107 438 577	0	0
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	45 991 000	45 991 000
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 830 200	1 830 200
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	57 362 300	57 362 300
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	401 400	401 400
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 141 599	1 141 599
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	158 348	158 348
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	553 730	553 730
	Всього доходів	340 620 785	331 721 377	8 899 408	3 357 000
Секретар ради І.А.Гончарова

 

		Додаток 2 до рішення міської ради №
Фінансування міського бюджету на 2019 рік
					грн.
Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
	Фінансування за типом кредитора
200000	Внутрішнє фінансування		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
208000	Фінасування за рахунок зміни залишків бюджетних коштів		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
х	Загальне фінансування		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
	Фінансування за типом боргового зобов׳язання
600000	Фінансування за активними операціями		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
х	Загальне фінансування		-1 659 805	1 659 805	1 659 805
Секретар ради І.А.Гончарова

 

												Додаток 3 до рішення міської ради №
РОЗПОДІЛ видатків міського бюджету на 2019рік
															грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку
0200000			Виконавчий комітет Каховської міської ради	26 720 265	26 720 265	17 955 205	881 346	0	2 510 265	209 260	0	9 682	2 301 005	2 301 005	29 230 530
0210000			Виконавчий комітет Каховської міської ради	26 720 265	26 720 265	17 955 205	881 346	0	2 510 265	209 260	0	9 682	2 301 005	2 301 005	29 230 530
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	19 109 984	19 109 984	17 238 538	861 189		31 000	31 000					19 140 984
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	732 435	732 435	0	0	0	721 465	0	0	0	721 465	721 465	1 453 900
			Програма підтримки діяльності органів сомоорганізації населення на 2019 рік	104 400	104 400										104 400
			Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік	198 000	198 000										198 000
			Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019 -2020 р.р	325 000	325 000										325 000
			Громадський бюджет (бюджет участі громади)	105 035	105 035				721 465				721 465	721 465	826 500
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	75 000	75 000										75 000
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді	752 846	752 846	716 667	20 157		16 260	16 260		9 682			769 106
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	6 000 000	6 000 000										6 000 000
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності						30 000				30 000	30 000	30 000
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						1 519 540				1 519 540	1 519 540	1 519 540
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї						30 000				30 000	30 000	30 000
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	50 000	50 000										50 000
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						162 000	162 000					162 000
0600000			Управління освіти Каховської міської ради	130 550 391	130 550 391	102 153 197	16 553 444		6 800 698	4 244 123	96 979	10 287	2 556 575	2 556 575	137 351 089
0610000			Управління освіти Каховської міської ради	130 550 391	130 550 391	102 153 197	16 553 444	0	6 800 698	4 244 123	96 979	10 287	2 556 575	2 556 575	137 351 089
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	1 330 593	1 330 593	1 243 356	47 137								1 330 593
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	40 086 737	40 086 737	29 129 609	6 109 568		3 829 568	3 069 568	16 103	596	760 000	760 000	43 916 305
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	72 169 691	72 169 691	58 775 052	8 243 794		1 174 980	974 980	66 976	8 508	200 000	200 000	73 344 671
			у тому числі за рахунок:
			освітньої субвенції з державного бюджету	46 037 000	46 037 000	46 037 000									46 037 000
			субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	158 348	158 348	83 454									158 348
0611090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 629 066	4 629 066	3 629 799	684 562		43 029	43 029	13 900	1 183			4 672 095
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	974 680	974 680	898 225	41 145								974 680
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі:	7 450 151	7 450 151	6 004 233	985 481	0	143 726	143 726	0	0	0	0	7 593 877
			Інклюзивно-ресурсний центр	1 825 204	1 825 204	1 508 285	235 019								1 825 204
			у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 141 599	1 141 599	1 141 599									1 141 599
			Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 333 647	2 333 647	2 066 486	85 758								2 333 647
			Здійснення централізованого господарського обслуговування	976 115	976 115	835 266	14 349								976 115
			Утримання МНВК	2 315 185	2 315 185	1 594 196	650 355		143 726	143 726					2 458 911
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти - разом, у тому числі:	119 530	119 530	0	0	0	97 000	0	0	0	97 000	97 000	216 530
			Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки	48 530	48 530										48 530
			Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2019 рік	20 000	20 000										20 000
			Громадський бюджет (бюджет участі громади)	51 000	51 000				97 000				97 000	97 000	148 000
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	750 000	750 000										750 000
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 100	18 100										18 100
0615031	5031	0810	Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл	3 021 843	3 021 843	2 472 923	441 757		12 820	12 820					3 034 663
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						1 499 575				1 499 575	1 499 575	1 499 575
			співфінансування термомодернізації будівлі ясла - садку №9 "Оленка"						999 575				999 575	999 575	999 575
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	125 003 398	125 003 398	13 667 931	311 255	0	220 000	220 000	178 161	4 221	0	0	125 223 398
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради	125 003 398	125 003 398	13 667 931	311 255	0	220 000	220 000	178 161	4 221	0	0	125 223 398
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	8 721 957	8 721 957	8 357 305	186 084								8 721 957
0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	6 000 000	6 000 000										6 000 000
0813012	3012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	39 991 000	39 991 000										39 991 000
0813021	3021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	70 000	70 000										70 000
0813022	3022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	1 760 200	1 760 200										1 760 200
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	212 000	212 000										212 000
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	160 000	160 000										160 000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 000 000	2 000 000										2 000 000
0813041	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	450 000	450 000										450 000
0813042	3042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	200 000	200 000										200 000
0813043	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	17 662 300	17 662 300										17 662 300
0813044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 000 000	3 000 000										3 000 000
0813045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	10 000 000	10 000 000										10 000 000
0813046	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	500 000	500 000										500 000
0813047	3047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям	11 000 000	11 000 000										11 000 000
0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	38 730	38 730										38 730
0813081	3081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	9 500 000	9 500 000										9 500 000
0813082	3082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3 000 000	3 000 000										3 000 000
0813083	3083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 800 000	1 800 000										1 800 000
0813084	3084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	200 000	200 000										200 000
0813085	3085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	50 000	50 000										50 000
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	15 000	15 000										15 000
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 265 733	4 265 733	4 115 795	66 676		220 000	220 000	178 161	4 221			4 485 733
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 395 078	1 395 078	1 194 831	58 495								1 395 078
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	550 000	550 000										550 000
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	18 000	18 000										18 000
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	8 000	8 000										8 000
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	123 000	123 000										123 000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	186 000	186 000										186 000
0813230	3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	401 400	401 400										401 400
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 725 000	1 725 000										1 725 000
1000000			Відділ культури Каховської міської ради	12 495 517	12 495 517	9 692 161	1 841 620	0	1 028 250	799 025	241 560	176 515	229 225	159 225	13 523 767
1010000			Відділ культури Каховської міської ради	12 495 517	12 495 517	9 692 161	1 841 620	0	1 028 250	799 025	241 560	176 515	229 225	159 225	13 523 767
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	498 951	498 951	462 800	15 065								498 951
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	5 610 295	5 610 295	4 852 688	704 207		353 629	353 629	241 560	16 680			5 963 924
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	507 807	507 807	372 255	91 249								507 807
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	4 535 989	4 535 989	3 453 366	993 623		674 621	445 396		159 835	229 225	159 225	5 210 610
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	697 975	697 975	551 052	37 076								697 975
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	644 500	644 500	0	400	0	0	0	0	0	0	0	644 500
			Заходи щодо реалізації програми розвитку культури і духовності	609 000	609 000										609 000
			Охорона будівлі кінотеатру ім. Блюхера	10 000	10 000		400								10 000
			Громадський бюджет (бюджет участі громади)	25 500	25 500										25 500
1100000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	3 164 406	3 164 406	2 164 375	220 514	0	0	0	0	0	0	0	3 164 406
1110000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради	3 164 406	3 164 406	2 164 375	220 514	0	0	0	0	0	0	0	3 164 406
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	809 761	809 761	760 018	18 845								809 761
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	297 000	297 000										297 000
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	113 490	113 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 490
			Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді" на 2019 рік	63 490	63 490										63 490
			Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки	50 000	50 000										50 000
1115011	5011	0810	Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	110 000	110 000										110 000
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	70 000	70 000										70 000
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	6 500	6 500										6 500
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 467 955	1 467 955	1 150 764	198 291								1 467 955
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 000	5 000										5 000
1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	284 700	284 700	253 593	3 378								284 700
3700000			Фінансове управління Каховської міської ради	32 127 595	31 627 595	3 084 688	49 489	0	0	0	0	0	0	0	32 127 595
3710000			Фінансове управління Каховської міської ради	32 127 595	31 627 595	3 084 688	49 489	0	0	0	0	0	0	0	32 127 595
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах	3 207 402	3 207 402	3 084 688	49 489								3 207 402
3718700	8700	0133	Резервний фонд	500 000											500 000
3719410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	26 965 100	26 965 100										26 965 100
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 455 093	1 455 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 093
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю)	102 093	102 093										102 093
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами)	100 000	100 000										100 000
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань)	43 000	43 000										43 000
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату комунальних послуг та енергоносіїв)	780 000	780 000										780 000
			Інші субвенції (субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату поточних видатків з утримання установи)	430 000	430 000										430 000
х	х	х	Всього видатків	330 061 572	329 561 572	148 717 557	19 857 668	0	10 559 213	5 472 408	516 700	200 705	5 086 805	5 016 805	340 620 785
Секретар ради І.А.Гончарова

 

											Додаток 4 до рішення міської ради
		Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
																(грн)
Код	Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти з інших місцевих бюджетів									Трансферти іншим бюджетам						усього
		субвенції								усього	субвенції
		загального фонду на:									загального фонду на:
		*									**
		надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	проведення видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також на надання пільгового медичного обслуговування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	фінансування проектів -переможців обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області		на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю	для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами	для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для КНП "Каховського РЦПМСД"	на оплату поточних видатків з утримання КНП "Каховського РЦПМСД
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21100000000	Обласний бюджет	45991000	1830200	57362300	401400	1141599	158348	53730	500000	107438577
21312000000	Районний бюджет Каховського району										26965100	102093	100000	43000	780000	430000	28420193
	Усього	45991000	1830200	57362300	401400	1141599	158348	53730	500000	107438577	26965100	102093	100000	43000	780000	430000	28420193
*Ст. 101, 102 Бюджетного кодексу України, рішення Херсонської обласної ради від 14.12.2018 року № 1075"Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік"
** Статті 89, 93, 101 Бюджетного кодексу України, постанова КМУ від 26.08.2015 року № 759
Секретар міської ради І.А.Гончарова

 

						Додаток 5 до рішення міської ради №
	Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
								(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200000			Виконавчий комітет Каховської міської ради
0210000			Виконавчий комітет Каховської міської ради
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція площі біля ПК "Меліоратор" в м. Каховка (виконання експертизи по проекту )	2018-2019	8263986	13000	100,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція парку Слави в м. Каховка (виконання експертизи по проекту )	2018-2019	7063561	17000	100,0
0600000			Управління освіти Каховської міської ради
0610000			Управління освіти Каховської міської ради
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Термомодернізація будівлі ясла- садку № 9 "Оленка" для покращення умов навчання та виховання дітей	2019	1499575	1499575	100,0
Х	Х	Х	УСЬОГО	Х	Х	Х	1529575	Х
Секретар ради				І.А.Гончарова

						Додаток 6 до рішення міської ради №
	Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
									(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Каховської міської ради			9320440	6857435	2463005	2301005
0210000			Виконавчий комітет Каховської міської ради			9320440	6857435	2463005	2301005
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік	Проект рішення міської ради	104400	104400
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2019 рік	Проект рішення міської ради	198000	198000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об׳єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020р.р	Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1424/68/	325000	325000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Гарний двір - Мелітопольська, 194"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	59000	5144	53856	53856
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Веселий двір"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	100000	32650	67350	67350
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Парк сімейного спортивного відпочинку"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	100000	63500	36500	36500
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Радість нашим дітям"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	100000	3741	96259	96259
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Я люблю Каховку"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	120000		120000	120000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Ігровий комплекс для дітей з обмеженими фізичними можливостями"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	249980		249980	249980
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Нарру - сквер"- діти,молодь, спілкування, комфорт"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	97520		97520	97520
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Херсонській області на період до 2021 року	Рішення міської ради від 23.02.2017 року № 517/30	75000	75000
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	6000000	6000000
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	30000		30000	30000
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	1519540		1519540	1519540
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	30000		30000	30000
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма "Призовна дільниця" на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 29.01.2016 року № 91/7	50000	50000
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	162000		162000
0600000			Управління освіти Каховської міської ради			3426105	869530	2556575	2556575
0610000			Управління освіти Каховської міської ради			3426105	869530	2556575	2556575
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	760000		760000	760000
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	200000		200000	200000
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Комплексна прорама пошуку , навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 29.12.2015 року № 48/5	48530	48530
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 26.05.2016 року № 230/13	20000	20000
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Контактний міні зоопарк на базі Каховської станції юнатів"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	148000	51000	97000	97000
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	Проект рішення міської ради	750000	750000
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	1499575		1499575	1499575
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради			4982000	4982000	0	0
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради			4982000	4982000	0	0
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	12000	12000
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма щодо надання пільг з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міжміських маршрутах на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 31.05.2018 року № 1094/56	200000	200000
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	160000	160000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма щодо забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян на міських автобусних маршрутах загального користування на 2017 – 2020 роки	Рішення міської ради від 25.05.2017 року № 644/36	2000000	2000000
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	Проект рішення міської ради	550000	550000
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	18000	18000
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	8000	8000
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	123000	123000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	186000	186000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	1725000	1725000
1000000			Відділ культури Каховської міської ради			793725	634500	159225	159225
1010000			Відділ культури Каховської міської ради			793725	634500	159225	159225
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	159225		159225	159225
1014082	4082	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку культури і духовності в місті на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 910/49	609000	609000
1014082	4082	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Проект "Тачанка і помідори":малюємо символ Каховки	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	20000	20000
1014082	4082	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Громадський бюджет (бюджет участі громади) - проект "Історія Каховки - у твоєму смартфоні"	Рішення міської ради від 29.06.2017 року № 677/38	5500	5500
1100000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради			601990	601990
1110000			Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради			601990	601990
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	Міська комплексна програма "Молодь" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 24.11.2016 року № 420/23	297000	297000
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді"	Рішення міської ради від 24.11.2016 року № 421/23	63490	63490
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма розвитку Українського козацтва на 2017- 2021 роки	Рішення міської ради від 22.12.2016 року № 479/26	50000	50000
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	110000	110000
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	70000	70000
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	6500	6500
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Каховці на 2018-2021 роки	Рішення міської ради від 12.12.2017 року № 907/49	5000	5000
3700000			Фінансове управління Каховської міської ради			1455093	1455093
3710000			Фінансове управління Каховської міської ради			1455093	1455093
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	102093	102093
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	100000	100000
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Міська програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та осіб з інвалідністю на 2015-2019 роки	Рішення міської ради від 29.01.2015 року № 1263/68	43000	43000
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	780000	780000
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2019 рік	Проект рішення міської ради	430000	430000
Х	Х	Х	УСЬОГО	Х	Х	20579353	15400548	5178805	5016805
Секретар ради І.А.Гончарова

 

Додаток 7

до рішення міської ради

від №

Перелік органів виконавчої влади, відділів та управлінь міської ради за якими закріплено контроль за справлянням

(стягненням) платежів до міського бюджету

Назва органу	Код бюджетної класифікації	Назва платежу
Каховська ДПІ Новокаховського управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя	Перелік платежів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету»
Міськрайоне управління у Каховському районі та м. Нова Каховка ГУ Держгеокадастру у Херсонській області	21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Каховської міської ради	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції
КВУ «Каховський водоканал», та Відділ міського господарства надзвичайних ситуацій, обліку житла Каховської міської ради	24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
Відділ економіки комунального майна та землі Каховської міської ради	22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
	24060300	Інші надходження ( плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності)
	31030000	Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності
	33010000	Кошти вiд продажу землi
Відділ містобудування та архітектури Каховської міської ради	24170000	Надходження коштiв пайової участi у розвитку iнфраструктури населеного пункту
	24060300	Інші надходження ( плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності)
Центр надання адміністративних послуг, Відділ реєстрації місця проживання осіб	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг
Відділ Державної реєстрації Каховської міської ради	22010300	Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
	22012900	Плата за скорочення термiнiв надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, а також плата за надання iнших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацiєю

Секретар ради І.А.Гончарова

Додаток 8

до рішення міської ради

№

ПРОГНОЗ

міського бюджету на 2020 та 2021 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету на наступні за плановим (2019 роком) два бюджетні періоди складено на виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України.

Обсяг фінансового ресурсу на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, який схвалений розпорядженням Кабінету міністрів України від 18.04.2018 № 315-р, прогнозу Державного бюджету України на 2019-2021 роки, Програми соціально-економічного розвитку міста Каховки на 2020-2021 роки та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 №404 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,

Прогноз включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування та ґрунтується на принципі збалансованості, який планується досягти завдяки зростанню доходів бюджету та раціонального і економного використання наявних фінансових ресурсів шляхом підвищення результативності, ефективності бюджетних видатків.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики адміністративно-територіальної одиниці.

Основними завданнями бюджетної політики на середньострокову перспективу є:

планування реальних надходжень міського бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку міста з урахуванням податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.

активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки для підвищення податкоспроможності.

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року .

Принципами середньострокового бюджетного прогнозування, є збалансованість, обґрунтованість, ефективність та результативність.

Бюджетна політика на період до 2021 року спрямовуватиметься на підтримку економічного зростання, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, в освіті, житлово-комунальному господарстві, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є:

основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки , схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року № 546,

збереження протягом 2019 року норм щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

зокрема індекс споживчих цін, індекс цін виробників промислової продукції,

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв .

 

Надходження до міського бюджету на 2020 рік прогнозуються в сумі 162909,3 тис. грн, що на 1,7 % більше, ніж очікується у 2019 році та на 2021 рік – 170199 тис. грн, що на 4,5 % більше, ніж очікується у 2020 році.

В основу формування прогнозу міського бюджету на 2019,2020 та 2021, роки покладено наступні показники прогнозу соціально - економічного розвитку міста.

Основні прогнозні показники соціально – економічного розвитку міста на 2020 та 2021 роки

Найменування показника	Од вим	2020 рік	2021 рік
ВВП номінальний	тис грн	На рівні міста не прогнозується
ВВП реальний, темп зростання	%%	На рівні міста не прогнозується
Індекс споживчих цін:	%%
грудень до грудня попереднього року		105,0	104
Прибуток підприємств	тис грн	27800,0	29190,0
в тому числі: комунальної форми власності	тис грн	-	-
Фонд оплати праці	тис грн	550000,0	664000,0
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років	%%	0,9	0,9
Баланс товарів і послуг (платіжний баланс)	тис. дол. США	-13900,0	-13900,0
Експорт товарів і послуг:	тис. дол. США	22500,0	23600,0
відсотків до попереднього року	%%	105,1	105,0
Імпорт товарів і послуг:	тис. дол. США	36400,0	37500,0
відсотків до попереднього року	%%	103,1	103,1

Окремі показники прогнозу економічного та соціального розвитку міста, які покладені в основу формування прогнозу міського бюджету на 2020 та 2021 роки, а саме: покращення таких фінансових показників підприємств, збільшення фонду оплати праці — 550 000,0 тис.грн. у 2020 році, 664000 тис. грн. у 2021 році, збільшення обсягу експорту продукції підприємствами міста з 22500,0 тис.дол. США у 2020 році до 23600,0 тис.грн. у 2021 році дають можливість сформувати на середньострокову перспективу показники міського бюджету.

2. Індикативні прогнозні показники

міського бюджету на 2020 -2021 роки

2.1. За основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування:

Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2020-2021 роки

(тис.грн)

Назва показника	2020 рік	2021 рік
ДОХОДИ	408594,6	430907,3
Власні та закріплені:	162909,3	170199
у тому числі:
Податок на доходи фізичних осіб	107000	112000
Плата за землю	15500	16000
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності	50,0	50,0
Єдиний податок	23080	24090
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	4100	4300
Міжбюджетні трансферти	245685,3	260708,3
ВИДАТКИ	408594,6	430907,3
у тому числі:
Державне управління	22185,0	23220,0
Освіта	137396,2	143941,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	205097,6	215690,7
Культура і мистецтво	7020,5	7450,0
Фізична культура і спорт	6135,0	6730,0
Житлово – комунальне господарство	8180,3	8500,0
Будівництво та регіональний розвиток	10500,0	12100,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	5500,0	6050,0
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю	800,0	920,0
Громадський порядок та безпека	500,0	550,0
Охорона навколишнього природного середовища	180,0	195,0
Резервний фонд	600,0	600,0
Міжбюджетні трансферти (інші субвенції з місцевого бюджету)	4500,0	4960,0
ФІНАНСУВАННЯ	-	-
КРЕДИТУВАННЯ	-	-

Прогноз надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування доходів (18 відсотків), з урахуванням зростання надходжень в 2020 році на 5,9%, у 2021 році – на 4,7%.

Питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб у 2020 та 2021 роках у загальному обсязі доходів загального фонду становитиме 69,5 та 69,6 відсотків відповідно.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств до бюджету у 2020-2021 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України.

При розрахунках надходжень єдиного податку в 2020-2021 роках враховано збільшення ставки податку у зв’язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в 2020-2021 роках розраховано на підставі очікуваних надходжень 2019 року.

Прогноз обсягу надходжень екологічного податку на 2020 та 2021 роки розраховано відповідно до ставок податку, визначених статтями 243, 245 та 246 Податкового кодексу України та виходячи з нормативів відрахувань податку до міського бюджету в розмірі 25,0 відсотків відповідно до Бюджетного кодексу України.

Прогноз надходжень коштів від продажу землі визначено на основі розрахунків, наданих відділом економіки комунального майна та землі Каховської міської ради , по об’єктах комунальної власності та площах земельних ділянок, які планується продати у 2020 - 2021 роках.

Провідними напрямами у сфері зміцнення дохідної бази міського бюджету є:

- забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання міського бюджету;

- створення додаткових робочих місць;

- додержання норм законодавства про оплату праці в частині дотримання підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності державних гарантій в оплаті праці;

- залучення до оподаткування підприємств, зареєстрованих за межами області, податком на доходи фізичних осіб за місцем здійснення виробничої діяльності;

- збільшення розміру виплати заробітної плати суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але виплачують її на рівні мінімальної заробітної плати;

Дохідна частина прогнозу міського бюджету на 2020 -2021 роки

розроблена на основі норм чинного та запропонованих змін до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

• 
  

  статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2018 рік та прогнозні на 2019-2021роки за
  
  І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018р. № 546;

  
  


• 
  

  зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;

  
  


• 
  

  фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 - 2017 років та 7 місяців 2018 року.

  
  

Розміри міжбюджетних трансфертів спрогнозовано з урахуванням підвищення фінансової спроможності міського бюджету та рівня забезпеченості повноважень міської ради.

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати яких планується досягти в рамках Прогнозу:

Основною метою діяльності міської влади у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх фінансових ресурсів для реалізації першочергових антикризових заходів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів і посилення бюджетної дисципліни, спрямування коштів на фінансування пріоритетних заходів соціально-економічного розвитку та створення умов для покращення діяльності суб'єктів господарювання територіальної громади міста.

3.1. Наповнення міського бюджету:

Пріоритетними напрямами розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності є наступні заходи:

- підвищення рівня конкурентоспроможності виробництв, технологічне оновлення, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

- розвиток галузей промислового комплексу, які зорієнтовані на кінцеве споживання;

- створення додаткових робочих місць;

- забезпечення конкурентоспроможності виробництва на внутрішньому і зовнішньому ринку;

- подальше усунення перешкод для розвитку підприємництва;

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва;

- додержання норм законодавства про оплату праці в частині дотримання підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності державних гарантій в оплаті праці;

- легалізація найманої праці і оподаткування прихованих доходів фізичних осіб;

- перегляд діючих договорів використання земельних ділянок несільськогосподарського призначення та збільшення розміру орендної плати

- забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання міського бюджету.

Заходами та інструментами підвищення рівня транспарентності процесу оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб є:

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, прийняття і перегляду законодавства з оподаткування;

- забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків

Факторами впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до міського бюджету є наступні чинники:

- розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

- розмір фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих економічною діяльністю;

- розмір мінімальної заробітної плати;

- розмір збільшення ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Розвиток управління об’єктами комунальної власності є основною метою діяльності міської влади, яка спрямована на здійснення ефективного управління ресурсами територіальної громади міста, забезпечення прибуткової діяльності комунальних підприємств та збільшення надходжень до бюджету м. Каховки від використання об'єктів комунальної власності та відчуження майна.

Першочерговими заходами міської влади на середньострокову перспективу є наступні заходи:

- забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету м. Каховки від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності;

- забезпечення своєчасного фінансування виконаних комунальними підприємствами робіт і послуг за бюджетні кошти;

- підвищення прозорості використання коштів підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності шляхом відображення всіх доходів та обґрунтованості витрат у фінансових планах;

- посилення відповідальності керівників підприємств комунальної форми власності за виконання фінансових планів;

- підвищення прибутковості діяльності підприємств комунальної форми власності;

- здійснення контролю за виконанням договорів оренди комунального майна, землі та своєчасними надходженнями орендної плати.

Завдяки проведенню вищезазначених заходів, очікується отримати наступні результати:

- покращення фінансових показників господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Каховки;

- скорочення обсягів заборгованості по ПДФО, податку на прибуток, платі за землю та орендній платі за користування майном комунальної власності;

- збільшення надходжень до бюджету м. Каховка від використання майна комунальної власності.

3. 
   
   
   
   2. 
      

      Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

      
      
   
   
   
   

Прогноз видатків міського бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, визначених основними напрямами бюджетної політики на 2019-2021 роки, який схвалений розпорядженням Кабінету міністрів України від 18.04.2018 № 315-р, прогнозу Державного бюджету України на 2019-2021 роки, Програми соціально-економічного розвитку міста Каховки на 2020-2021 роки та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 №404 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року розраховано з урахуванням підвищення на 5,6% до попереднього року (4407 гривні), з 1 січня 2021 року – 5% (4627 гривні), посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно на 9,4% (2102 гривні) та 7,6% (2262 гривні).

При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2020-2021 роках враховано збільшення обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, в середньому на коефіцієнт 1,1.

Державне управління

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування обраховано виходячи з потреби у фінансуванні поточної діяльності. Це витрати на оплату праці, нарахування на заробітну плату та витрати на господарське утримання. Обрахунок таких витрат проведено з урахуванням заходів щодо ефективного та раціонального використання коштів міського бюджету.

Також до державного управління включено видатки на фінансування іншої діяльності у сфері державного управління, а саме фінансування міських програм з підтримки діяльності органів самоорганізації населення, висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, програма державної реєстрації права комунальної власності, програму призовної дільниці.

Основними результатами, яких планується досягти:

- проведення масових заходів по санітарній очистці та озелененню міста;

- підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації та органів міської влади;

- забезпечення фінансування заходів з проведення призову громадян на строкову військову службу;

Освіта

Видатки на утримання галузі «Освіта» обраховано виходячи із необхідності у виконанні наступних заходів:

- збереженням діючої мережі освітніх закладів (8 дошкільних закладів міста, 7 загальноосвітніх шкіл, 4 позашкільних заклади, міжшкільний навчально – виробничий комбінат), функціонування мережі дитячих дошкільних закладів виходячи з демографічної ситуації;

- запровадження розробки програм, пов’язаних із енергозбереженням та зменшенням навантаження бюджету на розрахунки за енергоносії;

- забезпечення літнім відпочинком до 70% учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- проведення поточних та капітальних ремонтів у навчальних закладах та установах освіти.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня забезпечення дошкільною освітою 1,1 тис. дітей дошкільного віку;

- підвищення рівня забезпечення загальною середньою освітою 2,4 тис. дітей шкільного віку;

- підвищення якості харчування дітей в дитячих дошкільних закладах, учнів 1 – 4 класів, та учнів дітей – сиріт та дітей із малозабезпечених сімей;

- забезпечення надання якісних та відповідно до виявлених бажань батьків та учнів послуг у галузі позашкільної освіти;

- зменшення навантаження бюджету за спожиті закладами освіти енергоносії;

- підвищення якості освітніх послуг.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є збільшення видатків загального фонду міського бюджету на фінансування міських програм, пов’язаних із підтримкою соціально вразливих верств населення.

У зв’язку із зменшенням обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електричної енергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, у прогнозних видатках на 2020-2021 роки також передбачено зменшення відповідних видатків соціального захисту та соціального забезпечення.

Збільшення обсягу видатків передбачено з утримання центру соціальних служб для сім ї, дітей та молоді, центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів, територіального центру, міської програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів. По територіальному центру обраховано додатково видатки, які планується здійснювати за рахунок спеціального фонду (власних надходжень – платних соціальних послуг).

До обслуговування у територіальному центрі планується залучити 2,9 тис. одиноких непрацездатних громадян, що на 3,3 відсотків більше від показників 2019 року. До складу центру ввійшло чотири відділення, а саме відділення соціально – побутової адаптації, відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціально – медичних послуг, відділення з організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів планується надавати послуги 28 вихованцям з різними вадами захворювання.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надаються мало захищеним верствам населення;

- збільшення кількості соціальних послуг, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

- можливість надання додаткових соціальних гарантій ветеранам та інвалідам;

- забезпечувати підтримку чотирьом громадським організаціям ветеранам та інвалідам.

Включено також до прогнозних видатків видатки з надання пільг сім’ям військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на житлово – комунальні послуги, надання адресної грошової допомоги вдовам або одному із батьків військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції, надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим, та інші видатки.

Житлово – комунальне господарство

Фінансування житлово – комунального господарства передбачається також за рахунок загального і спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку).

У 2020-2021 роках передбачається фінансування таких програм:

- проведення капітального ремонту житлового фонду міської ради та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування ;

- збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- утримання об’єктів благоустрою: освітлення доріг, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень міста, їх утримання в задовільному та упорядкованому  стані, створення та формування високо декоративних і ефективних в екологічному відношенні насаджень; охорона та благоустрій парків, обслуговування пам’ятних знаків, благоустрій кладовищ.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- надання населенню житлово – комунальних послуг належної якості та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

- створення конкурентного середовища у житлово – комунальній сфері.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання галузі «Культура і мистецтво» обраховано за рахунок як загального так і спеціального фондів міського бюджету.

Передбачається здійснити такі заходи:

- оптимізація співвідношень між обсягами фінансування за рахунок загального фонду бюджету та спеціального фонду (власних надходжень) закладів культури;

- запровадження розробки програм, пов’язаних із енергозбереженням та зменшенням навантаження бюджету на розрахунки за енергоносії;

- збереження та поповнення бібліотечних фондів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня якості надання послуг з культурного виховання дітей та населення міста;

- зменшення навантаження бюджету за спожиті закладами культури енергоносії;

- розширення переліку надання платних послуг, що надаються закладами культури.

Фізична культура та спорт

Видатки на утримання закладів з фізичної культури та спорту обраховано виходячи із необхідності у виконанні наступних заходів:

- з оптимізації співвідношень між обсягами фінансування за рахунок загального фонду бюджету та спеціального фонду (власних надходжень) дитячо – юнацької спортивної школи;

- запровадження розробки програм, пов’язаних із енергозбереженням та зменшенням навантаження бюджету на розрахунки за енергоносії;

- проведення спортивних змагань.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня якості надання послуг з фізичного виховання дітей та населення міста;

- зменшення навантаження бюджету за спожиті закладами фізичної культури та спорту енергоносії;

- розширення переліку надання платних послуг, що надаються закладами фізичної культури.

Будівництво та регіональний розвиток

Пріоритетними завданнями є забезпечення у фінансуванні бюджетних програм з реконструкції об’єктів житлового фонду міської ради та житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, реконструкції систем тепло-, водопостачання та водовідведення об’єктів комунальної та соціально – культурної сфери.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

У 2020 -2021 роках передбачається проводити такі заходи:

- поліпшення наявних об’єктів транспортної інфраструктури;

- забезпечення пільгового перевезення громадян на міських та міжміських маршрутах;

- проведення робіт з капітального і поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення транспортного обслуговування мешканців міста згідно із соціальними нормативами;

- збереження існуючої мережі автомобільних доріг міського значення;

- підтримки малозахищених верств населення в частині пільгового перевезення на міських маршрутах.

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

До видатків з надання послуг, пов’язаних з економічною діяльністю увійшли видатки на фінансування міської програми підтримки малого і середнього підприємництва, внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання.

Результатом реалізації таких програм є підтримка на місцевому рівні державної політики підтримки підприємництва, політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії міської влади.

Громадський порядок та безпека

Як і в 2018 році на 2020-2021 роки планується фінансування міської програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит».

Основними результатами, якої планується досягти, є:

- застосування впливових заходів до порушників Правил благоустрою міста;

- покращення стану правопорядку в місті та удосконалення системи профілактики правопорушень.

Охорона навколишнього середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобіганню виникнення природних і техногенних катастроф.

У 2020-2021 роках передбачається продовження реалізації наступних заходів:

- мінімізація шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів та хімічних речовин (реконструкція міського полігону ТПВ);

- реконструкція очисних споруд;

- озеленення міста.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- суттєве збільшення обсягу збору ТПВ;

- підвищення рівня озеленення міста.

4. Виконання інвестиційних програм (проектів)

Прогнозні показники міського бюджету за бюджетними програмами, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних програм (проектів)

(тис.грн)

Код та назва бюджетної програми	Назва інвестиційної програми (проекту)	Строк реалізації інвестиційної програми (проекту)	Найменування обєкта	Ступінь готовності,%	Обсяг коштів бюджету
					2020 рік	2021 рік
7360 «Виконання інвестиційних проектів»	Реконструкція очисних споруд	2021	Коригування проекту з реконструкції очисних споруд	-	650,0	650,0

Пріоритетним напрямком є спрямування коштів на продовження будівництва та реконструкції раніше розпочатих об’єктів комунального господарства та їх завершення в межах коштів, виділених із державного бюджету для цих цілей та наявного фінансового ресурсу міського бюджету на їх співфінансування.

5. Міжбюджетні відносини

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2020-2021 роки

Назва показника	2020 рік	2021 рік
Базова дотація	-	-
Кошти, що передаються до бюджету вищого рівня	-	-
Освітня субвенція	54785,0	63550,3
Соціальні субвенції	190900,3	197158,0

Ключовим напрямом бюджетної політики на 2020- 2021 роки у сфері взаємовідносин державного бюджету з міським бюджетом як і в 2018 році є збалансування загальнодержавних інтересів і інтересів громади, спрямованих на раціональне використання економічного потенціалу регіону з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах.

Відповідно до 97 Бюджетного кодексу України до міжбюджетних трансфертів враховано:

- освітню субвенцію;

- соціальні субвенції (субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають право на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Конкретні показники обсягу видатків на 2020-2021 роки будуть уточнюватись залежно від реальних можливостей бюджету на відповідні роки.