ОПИС ДОКУМЕНТУ

Дата:

21.05.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 15
Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За 1 квартал 2019 року до бюджету міста надійшло 90896,9 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 36537,6 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 51947,2 тис.грн, доходів спеціального фонду – 2412,1 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 36537,6 тис.грн (41,3 % всіх доходів), виконання їх становить 101,7 %. Додатково отримано 596,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4538,6 тис.грн (14,2%).

Біля 94,0 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 24048,0 тис.грн, або 103,0 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 704,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3998,6 тис.грн (19,9%);

- плата за землю – 3104,4 тис.грн, що становить 96,6 % до плану. Недоотримано 110,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 86,0 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб'єктами господарювання на початок 2019 року.

- єдиний податок – 6161,0 тис.грн, що становить 101,3 % до плану. Додатково отримано 78,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 673,5тис. грн (12,3%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 1034,7 тис.грн, або 46,4 % до плану. Недоотримано 1195,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 1123,0 тис тис.грн, що пояснюється відсутністю розподілу у І кварталі 2019 року частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%) до загального фонду міського бюджету (постанову КМУ №259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» прийнято 27.03.2019 року).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року становить 51947,2 тис.грн, а це 58,7 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 20497,7 тис.грн (28,3 %). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 51701,7 тис.грн у 1 кварталі 2018 року до 20980,1 тис.грн у 1 кварталі 2019 року.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 33415,2 тис.грн, що складає 98,2 % до планових призначень, освітню субвенцію – 10634,4 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 6741,2 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 512,0 тис.грн, субвенцій з державного бюджету для інклюзивного навчання учнів в школах та інклюзивно – ресурсному центрі - 644,4 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2412,1 тис.грн (183,5 % до плану 1 кварталу 2019 року та 20,7 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 941,5 тис.грн (298,9 % до плану 1 кварталу 2019 року та 28,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2019 року по загальному фонду проведено на суму 86530,6 тис.грн (84,6% до плану 1 кварталу та 26,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 1558,4 тис.грн (37,0% до плану 1 кварталу та 6,7 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 589,5 тис.грн, що становить 18,4 % до планових призначень 1 кварталу 2019 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 75559,8 тис.грн (85,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 30493,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 10632,5 тис.грн), культуру – 1221,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1032,0 тис.грн, державне управління – 6799,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 36014,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 33395,1 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 95,5 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 82660,7 тис.грн, що на 15999,4 тис.грн (16,2%) менше у порівнянні з 1 кварталом 2018 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 32314,8 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6501,7 тис.грн, продукти харчування - 1080,3 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 34395,4 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зменшенням контингенту домогосподарств, які отримуюсь субсидії на ЖКП на 3677 ( 1 квартал 2018 року – 9614 домогосподарств, 1 квартал 2019 року – 5937 домогосподарств). Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 2257,6 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 7424,6 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах у сумі 90896,9 тис.грн (загального фонду – 88484,8 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 2412,1 тис.грн), по видатках у сумі 88089,0 тис.грн (загального фонду - 86530,6 тис.грн, спеціального фонду – 1558,4 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1954,1 тис.грн, спеціального фонду міського бюджету - 853,8 тис.грн, залишками коштів станом на 01.04.2019 року - 23995,9 тис.грн (загального фонду – 19367,5 тис.грн, спеціального фонду – 4628,4 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 22.02.2019 року № 36-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2019 році».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова                                        А.А.Дяченко

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
з виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
147631000 161000 34934050 30000 34450736 90759 98,6 302,5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 101050000 0 23344000 0 24052405 0 103,0
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 101000000 23344000 24048008 103,0
- податок на прибуток підприємств 50000 4397
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 18216
- рентна плата за користування надрами 18216
Внутрішні податки на товари та послуги 10100000 2230000 1034747 46,4
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1200000 300000 0,0
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 4900000 1000000 0,0
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4000000 930000 1034747 111,3
Місцеві податки - разом 36481000 9360050 9345368 0 99,8
Податок на майно 14400000 3275000 3179978 97,1
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 50000
- земельний податок з юридичних осіб 3400000 790000 841270 106,5
- орендна плата з юридичних осіб 7600000 2065000 1749483 84,7
- земельний податок з фізичних осіб 300000 21678
- орендна плата з фізичних осіб 2700000 360000 491997 136,7
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 10417
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 60000 65133 108,6
Туристичний збір 11000 2250 4420 196,4
Єдиний податок 22070000 6082800 6160970 101,3
Інші податки та збори - разом 0 161000 0 30000 0 90759 302,5
у тому числі:
- екологічний податок 161000 30000 90759 302,5
II. Неподаткові надходження-всього 3649700 6412745 1007410 1084307 2086890 1497543 207,2 138,1
Доходи від власності та підприємницької діяльності 20500 3300 0 18302 0 554,6
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 500 8239
- адміністративні штрафи та інші санкції 15000 3300 1263 38,3
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 5000 8800
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3372100 919110 804885 87,6
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2560000 664110 593209 89,3
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 412100 102900 120465 117,1
-держмито 400000 152100 91211 60,0
Інші неподаткові надходження 257100 1001000 85000 115000 1263703 117735 1486,7 102,4
у тому числі:
- інші надходження 257100 85000 1263703 1486,7
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 21
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1000000 115000 117714 102,4
Власні надходження бюджетних установ 5411745 969307 1379808 142,3
Доходи від операцій з капіталом: 0 2357000 0 200000 0 823843 411,9
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності
- кошти від продажу землі 2357000 200000 823843 411,9
РАЗОМ ДОХОДІВ: 151280700 8930745 35941460 1314307 36537626 2412145 101,7 183,5
Субвенції - разом, у тому числі: 180789473 58315079 51947134 89,1
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46037000 10634400 10634400 100,0
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 26965100 6741200 6741200 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій 512000
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 45991000 27295479 20980069 76,9
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1830200 457500 42959 9,4
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  57362300 12353512 12212530 98,9
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 401400 141720 141720 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1141599 263709 263709 100,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 348796 348796 348796 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 158348 51895 51895 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 553730 26868 17856 66,5
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 332070173 8930745 94256539 1314307 88484760 2412145 93,9 183,5
Перевищення видатків над фондами -4733716 14256243 7986578 2894994 -1954148 -853773
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 1 квартал за 1 квартал
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
Державне управління 31250702 790624 8404074 274460 6799443 175975 80,9 64,1
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 28403044 6931227 6062985 87,5
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1047809 684335 404252 59,1
- інші поточні видатки 1217414 37219 476412 25000 316206 24035 66,4 96,1
- капітальні видатки 535885 129460 31940 24,7
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 582435 217520 312100 120000 16000 120000 5,1 100,0
у тому числі:
Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2019 рік 48000 16000 16000 100,0
Програма фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки у 2019-2020 р.р 325000 270000 0,0
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2019 рік 104400 26100 0,0
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 105035 217520 120000 120000 100,0
Освіта 130431416 6134832 35667654 1434622 30493148 1028822 85,5 71,7
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 130311886 6037832 35596774 1337622 30491593 1028822 85,7 76,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 103206423 338539 24170524 118000 23178885 117512 95,9 99,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 15915072 26967 8820539 10200 5686995 9912 64,5 97,2
- продукти харчування 5553723 3681503 1323723 653500 1068755 653057 80,7 99,9
- інші поточні видатки 5636668 542801 1281988 49000 556958 48604 43,4 99,2
- капітальні видатки 1448022 506922 199737 39,4
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 51000 97000 51000 97000 0,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 48530 19880 1555 7,8
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2019 рік 20000
Соціальний захист та соціальне забезпечення 118331877 256193 43291595 71300 36013978 71103 83,2 99,7
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 45991000 27295479 20980069 76,9
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1830200 457500 42958 9,4
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2372000 593000 511209 86,2
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 42812300 9088166 9007838 99,1
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 38730 17868 17856 99,9
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 14550000 3265346 3198542 98,0
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 15000 9000 0,0
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 297000 53580 47480 88,6
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 113490 4575 4575 100,0
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2019 рік" 63490
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 50000 4575 4575 100,0
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1395078 0 348640 0 316235 0 90,7
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1194831 278200 273876 98,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 58495 31040 10843 34,9
- інші поточні видатки 141752 39400 31516 80,0
- капітальні видатки
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 4265733 239933 1025667 71300 1003810 71103 97,9 99,7
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4115795 178161 980899 38500 973728 38328 99,3 99,6
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 66676 4221 24918 16417 65,9
- інші поточні видатки 83262 57551 19850 32800 13665 32775 68,8 99,9
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 230000 66480 62518 94,0
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 752846 16260 194737 0 159965 0 82,1
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 716667 165685 144728 87,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 20157 9682 17810 10695 60,1
- інші поточні видатки 16022 6578 11242 4542 40,4
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 8000 2200 0,0
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 123000 16770 15055 89,8
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 1300000 11350 0,0
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 75000
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 18000 4500 980 21,8
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 401400 141720 141720 100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1743100 695017 503168 72,4
Житлово-комунальне господарство 2600000 0 2600000 0 2599996 0 100,0
у тому числі:
- організація благоустрою населених пунктів 2600000 2600000 2599996 100,0
Культура і мистецтво 6386271 677836 1727096 204440 1221339 203891 70,7 99,7
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 5741771 677836 1634895 204440 1132246 203891 69,3 99,7
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 4376673 994550 845231 85,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1122348 159835 543655 30000 259487 29492 47,7 98,3
- інші поточні видатки 242750 285561 96690 12000 27528 11959 28,5 99,7
- капітальні видатки 232440 162440 162440 100,0
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 619000 92201 89093 96,6
Громадський бюджет (бюджет участі громади) 25500 25500
Фізична культура і спорт 4965998 12820 1368371 0 1031969 0 75,4
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4774498 12820 1284471 0 979919 0 76,3
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3877280 937569 835408 89,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 643426 249950 113009 45,2
- інші поточні видатки 253792 12820 96952 31502 32,5
- капітальні видатки
- проведення спортивної роботи в регіоні 186500 83900 52050 62,0
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 5000
Будівництво інших об'єктів комунальної власності 11369265 2164939 78581 3,6
Будівництво освітніх установ та закладів 1499575
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 19540 19540 0,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 30000 10000 0,0
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 10000 9000 90,0
Інші заходи громадського порядку та безпеки 600000 154500 138579 89,7
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 162000 30000
Резервний фонд 500000 100000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 26965100 6741200 6741200 100,0
Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом 5255093 2234303 2178627 0 1481960 0 68,0
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей з інвалідністю 102093 76330 0,0
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 100000 70000 36077 51,5
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 43000 43000 11752 27,3
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1210000 772577 946285 122,5
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3800000 1216720 487846 40,1
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) 2234303
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 327336457 23186988 102243117 4209301 86530612 1558372 84,6 37,0
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 7018322 2504205 8605945 2275627 18068829 3677868
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -11752038 11752038 -619367 619367 -507693 507693
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) -147829 -410519
Інші розрахунки -400
Залишки бюджетних коштів на 01.04.2019 року 19367455 4628415
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") 4733716 -14256243 -7986578 -2894994 1954148 853773
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова