Каховська міська рада -

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М «Про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік за підсумками першого кварталу 2017 року», керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М. про хід виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Каховки на 2017 рік за підсумками першого кварталу 2017 року взяти до відома (додається).

2. З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста відділу економіки, комунального майна та землі (Перемежко А.В.) проводити:

2.1 комплексний аналіз виконання показників програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік;

3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Скрипніченко А.В.):

3.1 тримати під особистим контролем питання ліквідації заборгованості із заробітної плати по підприємствах м. Каховки до повного її погашення;

3.2 включити до плану діяльності Робочої групи по контролю за створенням та легалізацією робочих місць заходи щодо перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, в яких не забезпечено дотримання законодавства щодо рівня нарахованої заробітної плати.

3.3 забезпечити системну роботу по здійсненню контролю за дотриманням на підприємствах міста законодавства щодо оплати праці, в частині рівня нарахованої заробітної плати.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій міста, усіх форм власності:

4.1 вжити заходів щодо забезпечення беззбиткової роботи підприємств;

4.2 забезпечити прозорість роботи підприємств, не допускати випадків використання нелегальної роботи працівників.

5. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Орєхова І.М.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.), з питань економіки, промисловості, будівництва, торгівлі, зв’язку та підприємництва (Тернавський О.В).

Міський голова А.А. Дяченко

Додаток

до рішення сесії

_________ № _______

Підсумки

виконання Програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки за 1 квартал 2017 рік

Діяльність міської ради зосереджувалась у тому числі і на виконанні Програми економічного і соціального розвитку м.Каховки на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2016 р. № 468/26.

За січень–лютий 2017р. промисловими підприємствами м.Каховки реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1181,2 млн.грн., що становить 27,3% загальнообласного обсягу реалізованої продукції (за цей же період 2016 року 1175,5 млн. грн. — 32,6% загальнообласного обсягу).

В обсязі реалізованої продукції 96,8% займали споживчі товари короткострокового використання, 2,4% – товари проміжного споживання, 0,2% – інвестиційні товари, 0,8% – енергія.

Обсяг реалізованої продукції на одну особу населення склав – 32124,3грн. (в середньому по Херсонській області – 4083,4 грн). Зростання обсягів відбулось за рахунок підприємств харчової промисловості.

За січень–березень 2017р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено 65,8 тис.т вантажів, що у 3,1 рази більше обсягів перевезених вантажів відповідного періоду 2016 року (21,2 тис.т). Вантажооборот підприємств транспорту становив 11,6 млн.ткм, або 107,4% від обсягу січня–березня 2016р.

Обсяг експорту товарів підприємствами та організаціями м.Каховки за січень–лютий 2017 р. становив 2943,0 тис.дол. США (9,6 % до загального обсягу по області), що у 4 рази більше відповідного періоду 2016 року (січень – лютий 2016 року - 734,5 тис.дол. США), імпорту – 5007,6 тис.дол. США (26,4% до загального обсягу по області) і збільшився на 9,4 % ( січень – лютий 2016 року - 4577,9 тис.дол.США). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами м.Каховки становило 2064,6 тис.дол. (у січні–лютому 2016р. сальдо було теж від’ємним і становило 3843,4 тис.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,6 (за січень–лютий 2016р. – 0,2).

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства м.Каховки здійснювали з партнерами 36 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Франції – 18,8% до загального обсягу експорту, Грузії – 18,4%, Білорусі – 14,8%, Казахстану – 11,9%, Великої Британії – 8,9%. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі імпорту мали: Польща – 36,4%, Ізраїль – 17,2%, Туреччина – 11,2% та США – 11,2%.

Основу товарної структури експорту м.Каховки складали готові харчові продукти (50,6% до загального обсягу експорту міста), механічне та електричне обладнання (20,3 %) та пластмаси, полімерні матеріали (18,3%); в імпорті товарів найбільша питома вага припадала на поставки полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (68,0% до загального обсягу імпорту міста) та продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (12,2%).

Обсяги виконаних будівельних робіт за 1 квартал 2017 рік склали 2501,0 тис.грн., що в 1,4 рази менше порівняно з відповідним періодом минулого року (3605,0 тис грн), питома вага міста в обсягах будівельних робіт по області складає 2,4% ( у 1 кварталі 2016 року - 3,9 %).

Станом на 01.04.2017 р. введено в експлуатацію 9 об´єктів будівництва, із них 2 реконструйованих житлових будинки (загальною площею 43,5 кв.м; житловою площею 11,3 кв.м. ), 2 нових житлових будинків (загальною площею 383,6 кв.м, житловою площею 139,4 кв.м.).

1 промисловий об’єкт, в тому числі:

- Реконструкція підлогових складів для зберігання насіння без зміни зовнішніх геометричних розмірів, на території Каховської філії ТОВ "АТ Каргілл" у м. Каховка, вул.Південна, 1 б ( ТОВ“АТ Каргілл”) ;

2 об’єкта громадського призначення , в тому числі:

- Реконструкція першого поверху житлового будинку під торгово-офісні приміщення по вул. Мелітопольській, 167 ( Дегтярьов Віктор Сергійович ) ;

- Реконструкція квартири № 2 житлового будинку під магазин промислових товарів з офісним приміщенням (без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаменту у плані) вул. Соборності, 22 ( Савчук Вікторія Ігорівна ) .

З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг з початку 2014 року функціонує Центр надання адміністративних послуг Каховської міської ради.

Протягом січня - березня 2017 року адміністраторами даного центру розглянуто 1344 звернень, в тому числі 309 звернення суб'єктів господарювання.

У січні–березні 2017р. середньо-облікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у м.Каховка становила 8,2 тис. осіб.

За січень - березень 2017 року робочою групою щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення було перевірено 261 приватних підприємців міста, 21 з них порушували норми трудового законодавства, складено 9 актів. Управлінням праці та соціального захисту населення матеріали на порушників трудового законодавства факти виявлених порушень передаються до Каховської ОДПІ та до Головного управління держпраці у Херсонській області для подальшого опрацювання.

За складеними актами робочої групи Каховською ОДПІ донараховано 19,0 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку від здійснення підприємницької діяльності які своєчасно та в повному обсязі надійшли в бюджет. Оформлено 7 найманих працівників та 5 громадян зареєструвалися суб’єктами господарювання.

Станом на 01 квітня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м. Каховка становить 93,8 тис.грн. Заборгованість має одне підприємство міста – Державне підприємство «Каховське лісове господарство».

За І квартал 2017 року за призначенням всіх видів державних соціальних допомог звернулося 1040 сімей, загальна сума наданої допомоги склала 11298,3 тис.грн. У січні-березні 2017 року за призначенням субсидії звернулося 970 сімей, нарахована субсидія на житлово-комунальні послуги 458 сім’ям на загальну суму 4233,5 тис.грн.

У січні–березні 2017р. субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива було призначено 512 домогосподарствам на суму 1279,9 тис.грн.

На 1 березня 2017р. на території м.Каховка, проживало 36536 осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність наявного населення зменшилась на 63 особи. Зменшення кількості населення відбулося за рахунок природного скорочення на 67 осіб, водночас міграційний приріст становив 4 особи. Темп скорочення населення 0,17%.

Реформування відносин власності.

З початку 2017 року орендодавцями комунального майна укладено 117 договорів оренди. В оренді знаходиться 9536,5 кв.м комунального майна. Надходження до місцевого бюджету за користування комунальним майном станом на 01.04.2017 становлять 66,1 тис.грн.

За І квартал 2017 року проведено викуп 2 земельних ділянок на суму 263,7 тис. грн. (Зібіньова В.О. земельна ділянка за адресою: пл. Меліраторів,2б - 24,3 тис.грн.; Мунтян Л.Г., Король С.В., Король І.О земельна ділянка за адресою : вул.Велика Куликовська,110 -239,4 тис.грн.).

Рішенням сесії міської ради затверджено перелік земельних ділянок (13 ділянок) для набуття права на їх оренду на земельних торгах у 2017 році.

За січень-березень 2017 року укладено 22 договорів оренди земельних ділянок з юридичними та фізичними особами загальною площею 96,2 га на 949,1 тис. грн.

По новим та раніше укладеним договорам оренди земельних ділянок у поточному році до бюджету міста надійшло 299,9 тис. грн.

Станом на 01.04.2016 року з 41 розповсюджувачем реклами укладено договори про тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів (до бюджету надійшло 116,9 тис.грн).

Житлово-комунальне господарство.

Виконання і фінансування заходів з розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста щорічно враховуються в Програмі економічного і соціального розвитку міста і міським бюджетом на відповідний рік.

Мета полягає в здійсненні заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу міста Каховки в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

У сфері благоустрою міста.

Протягом І кварталу 2017 року проведено грейдування вулиць: Матросова, Панкеєвська, постійно вживаються заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, прибирання зелених зон міста.

Теплопостачання.

На даний час система теплопостачання міста централізована. Але в зв'язку з закриттям віддаленої котельні КП “Котельщик”, виконавчий комітет проводить цілеспрямовану роботу стосовно реалізації схеми оптимізованого теплопостачання.

Рішенням сесії Каховської міської ради № 1104/60 від 01.08.2014р. затверджено програму “Реконструкція систем опалення квартир пільгових категорій населення та малозабезпечених громадян в багатоквартирних житлових будинках ж/м Свєтлово м. Каховка із встановленням систем індивідуального опалення”. Згідно з програмою заплановане відключення будинків ж/м Свєтлово від централізованого теплопостачання, закриття парової котельні КП “Котельщик” та встановлення за рахунок коштів місцевого бюджету індивідуального опалення (газовий конвектор) в 739 квартирах пільгових категорій населення та малозабезпечених сім’ях. Станом на 01.01.2017 року в 638 квартирах вже встановлено індивідуальне опалення.

Для центральної та східної частини міста передбачається збереження централізованої системи теплопостачання з об'єднанням котелень № 1 та 2, реконструкцією котелень № 3 та 4 КПТМ “Каховтеплокомуненерго” (орієнтовна вартість яких становить 17,5 млн.грн.). На даний час питання фінансування вказаних заходів залишається невирішеним.

В комунальній власності міста знаходиться 141 житловий будинкок, у яких на даний час 98% квартир приватизовано.

Одним з аспектів реформування ЖКГ є створення у багатоквартирних будинках ОСББ. На даний час в 62 будинку міста налічується 56 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Водопостачання.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює комунальне виробниче управління “Каховський водоканал”.

Споживачі забезпечені цілодобово якісною питною водою.

Водовідведення каналізаційних вод здійснюють сім КНС, очищення відбувається на очисних спорудах, добова потужність яких становить 16,2 тис.м³. Довжина каналізаційних мереж 60,9 км.

Більшість водопроводів побудовані в середині минулого століття і експлуатуються без належного капітального ремонту та реконструкції. Артезіанські свердловини також потребують реконструкції та ремонту.

За десятки років експлуатації колекторів та КНС обладнання практично не змінювалось (крім часткової реконструкції колектора по вул. Першотравневій та КНС №3). Споруди капітально не ремонтувались. Також потребують реконструкції з впровадженням сучасних технологій і очисні споруди.

У 2016 році виділені кошти з міського бюджету на проектування та будівництво артезіанської свердловини у сумі 400,0 тис.грн. Наразі тривають роботи з оформлення дозвільних документів.

Програмою стабілізації екологічного стану навколишнього природного середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку Херсонської області “Екологія-2015” була передбачена реконструкція очисних споруд м.Каховки (згідно з техніко-економічним обґрунтуванням реконструкції очисних споруд, погодженим Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України становить 320,0 млн.грн.) та будівництво очисних споруд зливової каналізації міста (орієнтовна загальна вартість 56,1 млн.грн.). Також КВУ “Каховський водоканал” виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію ВНС станції.

У гуманітарній сфері забезпечено збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

За напрямком розвиток освіти і науки здійснювалися заходи, спрямовані на створення рівних умов для здобуття якісної освіти, а саме:

Дошкільні навчальні заклади міста у 2016/17 навчальному році відвідують 1491 дитини, які об’єднані у 55 груп. Показник охоплення дітей дошкільною освітою по місту становить:

Діти віком з 3 до 6 років 100%;
Діти 5-річного віку - 100%.

Електронну чергу на влаштування дітей до дошкільного закладу впроваджено у всіх 8 працюючих дошкільних навчальних закладах міста.

В навчально-виховному процесі використовується 167 комп’ютерів, 12 мультимедійних проекторів. В класах інформатики налічується 119 комп’ютерів, на базі яких створено 11 навчально-комп’ютерних комплексів. В ЗОШ №1, №3, №4, №5, СЗОШ №2 та гімназії комп’ютерами оснащені і бібліотеки.

Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет.

У 101 гуртку Центру дитячої творчості, Станції юних натуралістів, Станції юних техніків, Дитячо-юнацької спортивної школи за 19-ма напрямками діяльності - науково-технічного, експериментально-дослідницького, декоративно-прикладного, еколого-природничого, художньо-естетичного, легкої атлетики, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, дзюдо, академічного веслування, тенісу здобуває позашкільну освіту 1473 дітей, що становить 40% від загальної кількості учнівської молоді.

У 2017 році на базі міського Центру дитячої творчості організовано роботу 4-х гуртків військово – патріотичного напрямку.

За підсумками роботи міської ПМПК з у 2016/17 навчальному році створено умови для індивідуального навчання учнів з особливими потребами.

З 01.09.2017 планується відкриття інклюзивного класу на базі ЗОШ №3.

Вжито заходів щодо організації гарячого харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, покращилося виконання натуральних норм харчування. Так, в загальноосвітніх навчальних закладах різними видами харчування охоплено 3586 учнів, що становить 100% від їх загальної кількості. Гарячим харчуванням охоплено 52,2% учнів. Безоплатними обідами стовідсотково охоплено дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених родин.

Протягом січня-березня 2017 року забезпечена реалізація культурно-мистецьких заходів та просвітницьких проектів, благодійних концертів, ювілейних заходів. Організовано та проведено 33 масштабних заходів для різновікових категорій населення, з низ 23 згідно Програми розвитку культури і духовності. Пріоритетним напрямком культурно-мистецької діяльності залишається організація та проведення фестивалів, фестивалів-конкурсів. Протягом І кварталу 2017 року проведено 7 фестивалів різних рівнів, серед яких: ІХ фестиваль дитячої творчості “Різдвяні зорі”; VIІ традиційний різдвяний культурно-просвітницький фестиваль духовної музики “Різдвяні зустрічі”; фестиваль військово-патріотичної пісні “Пам`ять”; відкритий конкурс молодих виконавців “Каховка запрошує...”; фестиваль виконавської майстерності “Поетичний камертон Ліни Костенко : патріотичні лейтмотиви”.

Проведені заходи по зміцненню та якісному оновленню матеріально-технічної бази закладів культури. Для міського Палацу культури “Меліоратор”, структурного підрозділу відділу культури Каховської міської ради, у лютому 2017 року придбано : для створення якісного показу відеоматеріалів комутатор мультимедійний, подовжувальні кабелі та тримальна конструкція для проектора на загальну суму 6636 грн.; акумуляторні батареї для мікрофонів (904 грн.). У березні 2017 для освітлення прибудинкової території МПК “Меліоратор” придбані прожектори на загальну суму 6372 грн. Для поповнення бібліотечного фонду міської універсальної бібліотеки, структурного підрозділу відділу культури Каховської міської ради із Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара отримано безкоштовно 268 екземпляри книг на суму 12 165 грн.

Мережа існуючих спортивних закладів міста, а також плідна співпраця відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради з іншими суб’єктами господарювання фізкультурно-оздоровчого напрямку, на даний час дає змогу на достатньому рівні здійснювати заходи з впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи серед громадян міста. Спортивні споруди комунальної власності загальнодоступні та надаються для занять фізичною культурою громадянам міста (у т.ч. дітям, підліткам та спортсменам-інвалідам) безоплатно або на пільгових умовах.

У дошкільних та загальноосвітніх закладах міста створені умови для забезпечення проведення уроків фізичної культури та позакласної і секційної роботи з фізичного виховання. Навчальні заклади м. Каховки облаштовані місцями для проведення ранкової гімнастики.

Протягом І кварталу відділом у справах молоді та спорту спільно з іншими відділами міської ради та громадськими організаціями міста було проведено 30 заходів (акцій) стосовно дітей та молоді, а також розвитку Українського козацтва в місті.

За І квартал 2017 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 82736,4тис.грн. або 100,7% до плану (82144тис.грн.), в тому числі власні доходи загального фонду склали 27468,3тис.грн. при плані 26241,2тис.грн., перевиконання плану складає 1227,1тис.грн. або 4,7%.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року міський бюджет отримав власних доходів загального фонду більше на 8921,2тис.грн.( факт І кварталу 2016 року 18547,1тис.грн., факт І кварталу 2017року 27468,3тис.грн.) або на 48,1% .

Станом на 01.04.2017 року виконання акцизного податку склало 106% до міського бюджету фактично надійшло 2756,1тис.грн. при плані 2600 тис.грн., додаткові надходження рахуються 156,1 тис.грн., до фактичних надходжень І кварталу 2016 року (1692,5 тис.грн.) виконання складає 162,8% надходження збільшились в 1,6 рази на 1063,6 тис.грн., що пояснюється змінами в бюджетному законодавстві прийняттям Постанови КМУ від 08.02.2017 року № 96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування».

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 108,9% , при плані 7217,5тис.грн. фактично надійшло 7861,2тис.грн., бюджетом додатково отримано 643,7тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів 59,8% займає плата за землю. План по платі за землю за І квартал 2017 року в цілому виконаний на 112,2% при плані 2790 тис.грн. фактично надійшло 3130 тис.грн., бюджетом додатково отримано 340 тис.грн земельного податку, до факту І кварталу 2016 року виконання складає 112,0%, додаткові надходження складають 335,1 тис.грн., що пояснюється проведенням індексації грошової оцінки землі.

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету м. Каховка найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб 58,8%.

За І квартал 2017 року фактичні надходження по податку та збору на доходи фізичних осіб виконані на 102,3%, при плані 15786,5тис.грн. фактично надійшло 16150,9тис.грн. місцевим бюджетом додатково отримано 364,4тис.грн., до факту І кварталу 2016 року виконання склало 147,6% надходження до бюджету збільшились на 5212,7тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі податку на доходи фізичних осіб 93% займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, у І кварталі 2017 року при плані 14900тис.грн. фактично надійшло 15019,4тис.грн., бюджетом додатково отримано 119,4тис.грн., а до факту І кварталу 2016 року надходження збільшились на 4929,3ис.грн.,

Єдиний податок в структурі місцевих податків і зборів займає 59,4% , за І квартал 2017 року фактичні надходження (4668,1тис.грн.) склали 105,7% до плану (4417,5тис.грн.), до факту І кварталу 2016 року 2682тис.грн., надходження збільшились на 1986,1тис.грн.., виконання складає 174% , що пояснюється внесеними змінами в податкове законодавство.

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2017 року по загальному фонду проведено на суму 76527,8 тис.грн (93,1% до плану 1 кварталу та 34,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 863,4 тис.грн (24,6% до плану 1 кварталу та 5,3 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 64,2 тис.грн, що становить 50,5 % до планових призначень 1 кварталу та 0,6% до річних.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 75335,5 тис.грн (98,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 20262,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 7118,0 тис.грн), культуру – 1660,6 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 713,3 тис.грн, державне управління – 3526,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 49173,2 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 47706,2 тис.грн).

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради І.М. Орєхов