ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 13

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року (додається), міська рада відмічає наступне.

За січень – вересень 2018 року до бюджету міста надійшло 261905,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 104573,8 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 150813,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6518,0 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 104573,8 тис.грн (40,9 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,6 %. Додатково отримано 3679,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 15386,1тис.грн. (17,2%).

Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 68022,9 тис.грн, або 102,8 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1881,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 11588,7 тис.грн (20,5%);

- плата за землю – 10465,4 тис.грн, що становить 92,6 % до плану. Недоотримано 834,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 356,5 тис.грн (3,3%);

- єдиний податок – 15007,0 тис.грн, що становить 111,0 % до плану. Додатково отримано 1484,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2219,7 тис.грн (17,4%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 7483,4 тис.грн, або 103,9 % до плану. Додатково отримано 283,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 1325,9 тис.грн, або 21,5% .

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року становить 150813,9 тис.грн, а це 69,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 38223,5 тис.грн ( 33,9 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 120012,7 тис.грн, що складає 97,8 % до планових призначень, освітня субвенція – 28423,2 тис.грн (100,0% до плану), субвенція на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 738,9 тис.грн (100,0% до плану), інші субвенції з місцевого бюджету – 1170,6 тис.грн (98,8% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6518,0 тис.грн (136,1 % до плану 9 місяців 2018 року та 77,3 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2756,9 тис.грн (154,4 % до плану 9 місяців 2018 року та 93,9 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у січні – вересні 2018 року по загальному фонду проведено на суму 246300,4 тис.грн (93,8% до плану 9 місяців та 75,3 % до річного плану), по спеціальному фонду – 17785,2 тис.грн (62,6% до плану 9 місяців та 46,7 % до річного).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 238154,0 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 75080,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 28423,2 тис.грн), культуру – 3592,8 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3543,6 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 23825,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 127921,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 120012,7 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на дев’ять місяців 2018 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 227568,1 тис.грн або 95,2 % до плану, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 88738,7 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9943,4 тис.грн, продукти харчування - 2321,1 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 123198,8 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше зросли видатки на соціальні виплати населенню - на 33826,9 тис.грн або в 1,4 рази.

Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 9 місяців 2017 року - 1624 грн, 9 місяців 2018 року – 1777 грн), мінімальної заробітної плати ( 9 місяців 2017 року - 3200 грн, 9 місяців 2018 року – 3723 грн).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – вересень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 2072,5 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 38744,6 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах у сумі 261905,7 тис.грн (загального фонду – 255387,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 6518,0 тис.грн), по видатках у сумі 264085,6 тис.грн (загального фонду - 246300,4 тис.грн, спеціального фонду – 17785,2 тис.грн), залишками коштів станом на 01.10.2018 року - 21822,4 тис.грн (загального фонду – 16650,8 тис.грн, спеціального фонду – 5171,6 тис.грн).

2. Відділу економіки, комунального майна та землі міської ради (Перемежко А.В.) спільно із фінансовим управлінням (Гончаров О.А.) проводити постійно моніторинг з виконання заходів, затверджених розпорядженням міського голови від 31.01.2018 року № 14-р «Про план заходів щодо наповнення місцевого бюджету міста Каховки і раціонального використання бюджетних коштів у 2018 році».

3. Відповідальність за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.).

Міський голова                                                             А.А.Дяченко

Додаток
до рішення міської ради
№
Звіт
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року
грн.
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 9 місяців
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ДОХОДИ
I. Податкові надходження - всього 135239000,0 74400 98465100 51600 101414083 117089 103,0 226,9
2.1 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - разом 90050000 66171800 68101523 102,9
у тому числі:
- податок та збір на доходи фізичних осіб 90000000 66141800 68022944 102,8
- податок на прибуток підприємств 50000 30000 78579 261,9
2.2 Внутрішні податки на товари та послуги 10000000 7200000 7483436 103,9
у тому числі:
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне 1300000 900000 904494 100,5
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне 5100000 3600000 3600008 100,0
- акцизний податок з реалізації суб єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3600000 2700000 2978934 110,3
2.3 Місцеві податки - разом 35189000 25093300 25829124 0 102,9
Податок на майно 15850000 11565000 10814528 93,5
у тому числі:
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об єктів житлової нерухомості 0 77006
- податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об єктів нежитлової нерухомості 0 7360
- земельний податок з юридичних осіб 3500000 2600000 2567706 98,8
- орендна плата з юридичних осіб 9150000 6750000 5727080 84,8
- земельний податок з фізичних осіб 250000 250000 277729 111,1
- орендна плата з фізичних осіб 2600000 1700000 1892911 111,3
- транспортний податок з фізичних осіб 100000 75000 22917 30,6
- транспортний податок з юридичних осіб 250000 190000 241819 127,3
Туристичний збір 9000 5800 7598 131,0
Єдиний податок 19330000 13522500 15006998 111,0
2.4 Інші податки та збори - разом 0 74400 0 51600 0 117089 226,9
у тому числі:
- екологічний податок 74400 51600 117089 226,9
II. Неподаткові надходження-всього 3463400 5724990 2429700 3203321 3159737 4443500 130,0 138,7
2.5 Доходи від власності та підприємницької діяльності 120500 77300 0 537265 7858 695,0
у тому числі:
- частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об єднань, що вилучаються до відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власнiсть 2500 1500 5068 337,9
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 517290
- адміністративні штрафи та інші санкції 18000 15800 10886 68,9
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 100000 60000 4021 6,7
- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 7858
2.6 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3142900 2203400 2395152 108,7
у тому числі:
- плата за надання адміністративних послуг 2516000 1815000 1801086 99,2
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 376900 179000 292526 163,4
-держмито 250000 209400 301540 144,0
2.7 Інші неподаткові надходження 200000 301000 149000 250700 227320 807839 152,6 322,2
у тому числі:
- інші надходження 200000 149000 227320 152,6
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 1000 700 8492 1213,1
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 300000 250000 799347 319,7
2.8 Власні надходження бюджетних установ 5423990 2952621 3627803 122,9
2.9 Доходи від операцій з капіталом: 0 2635051 0 1535051 0 1957459 127,5
у тому числі:
- кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 500000 54164
- кошти від продажу землі 2135051 1535051 1903295 124,0
РАЗОМ ДОХОДІВ: 138702400 8434441 100894800 4789972 104573820 6518048 103,6 136,1
Субвенції - разом, у тому числі: 185414595 153476499 150813879 98,3
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 37154500 28423200 28423200 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 90674000 81909386 81909386 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1911800 1857777 1857777 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  52908700 38669400 36052007 93,2
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 254900 224900 193482 86,0
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 135826 135826 135826 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 332756 332756 332756 100,0
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 847085 738858 738858 100,0
Інші субвенції з місцевого бюджету 1195028 1184396 1170587 98,8
ВСЬОГО ДОХОДІВ: 324116995 8434441 254371299 4789972 255387699 6518048 100,4 136,1
Перевищення видатків над фондами 3056579 29630186 8173085 23610185 -9087312 11267194
ВИДАТКИ
Затверджено Затверджено Виконано Рівень виконання
на рік на 9 місяців за 1 півріччя
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
ВИДАТКИ :
1 Державне управління 30819182 1753700 24896637 1566700 23825485 1511504 95,7 96,5
з них:
- оплата праці з нарахуваннями 24935478 19771732 19454706 98,4
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 1119343 663537 599944 90,4
- інші поточні видатки 1771819 31000 1576309 14000 1050770 13067 66,7 93,3
- капітальні видатки 1614700 1502700 1498437 99,7
Інша діяльність у сфері державного управління - разом 2992542 108000 2885059 50000 2720065 0 94,3 0,0
у тому числі:
програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами інформації м. Каховки на 2018 рік 170000 103617 70830 68,4
програма державної реєстрації права комунальної власності на 2017-2018 роки 100000 85000 28515 33,5
програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2018 рік 104400 78300 50578 64,6
програма розвитку архівної справи в місті на 2017 -2021 роки 4500 4500 4500 100,0
програма розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017-2018 роки 108000 50000 0,0
проведення видатків на виконання вимог рішень суду 2565642 2565642 2565642 100,0
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м.Каховки на 2018 рік (оплата технічних умов та експертизи по проектам "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор" в м. Каховка та "Реконструкція парку Слави в м. Каховка") 48000 48000 0,0
Освіта 110089263 13291094 82609998 8478458 75080020 6484314 90,9 76,5
- заклади освіти (в т.ч. школа естетичного виховання)-разом 109902467 13291094 82426098 8478458 74919751 6484314 90,9 76,5
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 83715262 353231 63863187 234100 60379401 234097 94,5 100,0
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 15156585 19379 9483408 13500 8542562 13432 90,1 99,5
- продукти харчування 4789403 3337653 3379248 1550000 2266214 1549978 67,1 100,0
- інші поточні видатки 6241217 580572 5700255 438500 3731574 438499 65,5 100,0
- капітальні видатки 9000259 6242358 4248308 68,1
Проект громадського бюджету (бюджету участі громади) "Дитячо-юнацький військово-патріотичний табір "Школа виживання") 50000 50000 50000 100,0
Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2016-2020 роки 116796 113900 90269 79,3
Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти на 2017 рік 20000 20000 20000 100,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 157731762 340055 131689560 263290 127920977 262848 97,1 99,8
у тому числі:
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 90674000 81909386 81909386 100,0
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1911800 1857777 1857777 100,0
- надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріяи громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 2672000 1874042 1559901 83,2
- надання допомоги сім' ям з дітьми, малозабезпеченим сім´ям, тимчасової допомоги дітям 41808700 29385602 27171242 92,5
-пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 34028 23396 23396 100,0
- надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II гр 11100000 9283798 8856568 95,4
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 16000 16000 2190 13,7
- здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України" 210500 205100 205089 100,0
- інші заходи та заклади молодіжної політики - разом 66926 59960 59920 99,9
у тому числі:
програма "Стипендії міської ради для обдарованої молоді на 2018 рік" 23526 23526 23526 100,0
програма розвитку Українського козацтва на 2017-2021 роки 43400 36434 36394 99,9
- надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 1280305 24500 967162 24500 863375 24500 89,3 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 1047547 792547 755686 95,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 144437 96754 42053 43,5
- інші поточні видатки 88321 77861 65636 84,3
- капітальні видатки 24500 24500 24500 100,0
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3815697 297363 2912001 234310 2847163 233868 97,8 99,8
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3688303 159186 2810992 107500 2762613 107157 98,3 99,7
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 49585 3624 34170 1410 32996 1401 96,6 99,4
- інші поточні видатки 77809 134553 66839 125400 51554 125310 77,1 99,9
- капітальні видатки
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 186000 148252 124827 84,2
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді 695636 18192 533323 4480 455568 4480 85,4 100,0
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 643636 484546 436377 90,1
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 19583 9310 18914 4260 10750 4260 56,8 100,0
- інші поточні видатки 32417 8882 29863 220 8441 220 28,3 100,0
- капітальні видатки
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни та праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово - комунальних послуг 18000 13284 3278 24,7
- інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 118000 115116 97630 84,8
-оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 843600 843600 837922 99,3
-заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 51000 27650 21863 79,1
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 17000 12850 4618 35,9
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 254900 224900 193482 86,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1957670 1276361 825782 64,7
Житлово-комунальне господарство 8592816 4644671 7115516 4366471 6426637 3898377 90,3 89,3
у тому числі:
- утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово - комунального господарства 154300 4279094 154300 4000894 3532800 0,0 88,3
- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово -комунальні послуги 199000 199000 198000 99,5
- організація благоустрою населених пунктів 8239516 365577 6762216 365577 6228637 365577 92,1 100,0
Культура і мистецтво 5369891 742998 4023766 428081 3592753 377539 89,3 88,2
- заклади культури (Палац культури молоді та спорту, бібліотека, централізована бухгалтерія)-разом 4947469 742998 3635623 428081 3207782 377539 88,2 88,2
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3719211 2806045 2477395 88,3
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 820891 149755 476052 62900 445382 62880 93,6 100,0
- інші поточні видатки 407367 270861 353526 154100 285005 154078 80,6 100,0
- капітальні видатки 322382 211081 160581 76,1
- інші заходи в галузі культури і мистецтва 422422 388143 384971 99,2
Фізична культура і спорт 5467812 538003 4204955 530051 3543614 529577 84,3 99,9
- заклади фізичної культури ( ДЮСШ, стадіон "Олімпійський", централізована бухгалтерія) -разом 4875812 538003 3665225 530051 3122846 529577 85,2 99,9
у тому числі:
- оплата праці з нарахуваннями 3489540 2580767 2472493 95,8
- оплата комунальних послуг та енергоносіів 736547 455612 269738 59,2
- інші поточні видатки 649725 82052 628846 74100 380615 74078 60,5 100,0
- капітальні видатки 455951 455951 455499 99,9
- проведення спортивної роботи в регіоні 179000 162730 122220 75,1
- підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно - спортивну діяльністьв регіоні 413000 377000 298548 79,2
Здійснення заходів із землеустрю 93400 93400
Будівництво об'єктів житлово - комунального господарства 3322550 3322550 2226 0,1
Будівництво об'єктів соціально - культурного призначення 350000 200000 51789 25,9
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 7235000 4018500 889405 22,1
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 1246300 746300 639472 85,7
Виконання інвестиційних проектів 20196 20196 20195 100,0
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом 150000 150000 109960 73,3
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 2678300 2600000 2678300 2600000 2382541 2564246 89,0 98,6
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 50000 50000 20000 40,0
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 90000 75000 14950 19,9
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 680400 598000 538800 90,1
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 50000 36000 12800 35,6
Інші заходи громадського порядку та безпеки 500000 376625 353315 93,8
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 75400 52300
Резервний фонд 791935 591935
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів 578750 578750 578750 100,0
Субвеції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - разом 4303863 1040860 3542342 1040860 2453535 0 69,3
у тому числі:
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для амбулаторного лікування дітей - інвалідів 491803 491803 106076 21,6
субвенція до районного бюджету Каховського району для придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами 269160 269160 151385 56,2
субвенція до районного бюджету Каховського району для забезпечення пільгового відпуску лікарських засобів для окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 155800 115800 96021 82,9
субвенція до районного бюджету Каховського району для РЦПМСД на оплату послуг за спожиті енергоносії та поточні видатки з утримання установи 1629000 1229640 978873 79,6
Субвенція до районного бюджету Каховського району для ЦРЛ на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 662500 451499 177154 39,2
Субвенція до районного бюджету Каховського району на утримання Каховської районної об' єднаної бібліотеки 260400 149240 108826 72,9
Субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області» на 2017 – 2021 роки 13500 13500 13500 100,0
Субвенція до обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 821700 821700 821700 100,0
Субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (капітальний ремонт дошкільних закладів освіти) 1040860 1040860
РАЗОМ ВИДАТКІВ: 327173574 38064627 262544384 28400157 246300387 17785242 93,8 62,6
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ:
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету на початок періоду 25143499 7467580 24240004 7467580 25943973 7526107
Розміщення бюджетних коштів на депозитах -10000000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -22086920 22086920 -16066919 16066919 -8380408 8380408
Інші розрахунки (за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ) 75686 75686 532353
Інші розрахунки -53 -100
Залишки бюджетних коштів на 01.10.2018 року 16650824 5171574
Перевищення доходів над видатками (профіцит " + ", дефіцит " - ") -3056579 -29630186 -8173085 -23610185 9087312 -11267194
Оборотна касова готівка 800000
Секретар ради І.А.Гончарова